龙港市宏程小学2021年度单位决算.docx

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1、龙港市宏程小学2023年度单位决算目录一、概况(1)(-)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2023年度单位决算公开表(1)三、2023年度单位决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)()支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出说明(9

2、)(+-)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(10)一、概况（一）单位职责1 .研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2 .研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3 .管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。4 .管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5 .负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。（二）机构设置从预算单位构成看，龙港市宏程小学单位由党支部、

3、校长室、办公室、教务处、教研科室、政教处、总务处、团委等机构组成。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计255.35万元，支出总计255.35万元，与2023年度相比，各增加97.06万元，增长61.32%o主要原因是：预算生均经费标准提高。（二）收入决算情况说明本年收入合计255.35万元；包括财政拨款收入255.31万元（其中，一般公共预算252.62万元，政府性基金预算2.69万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收

4、入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.01%。（三）支出决算情况说明本年支出合计255.31万元，其中基本支出251.70万元，占98.59%；项目支出3.61万元，占1.41%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计255.31万元，支出总计255.31万元，与2023年相比，增加万元97.02万元，增长61.30%o主要原因是：预算生均经费标准提高；财政拨款支出年初预算数203万元，完成年初预算的125.77%,主

5、要原因是预算年中调整追加人员经费以及教师培训、校长职级项目增设。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出252.62万元，占本年支出合计的98.95%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.34万元，增长59.60%o主要原因是：预算生均经费标准提高。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出252.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出230.73万元，占

6、91.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出21.89万元，占8.67%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出O万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0版灾害防治及应急管理（类

7、）支出0万元,占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203万元，支出决算为252.62万元，完成年初预算的124.44%,主要原因是预算年中调整追加人员经费以及教师培训、校长职级项目增设。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为181.10万元，支出决算为229.81万元，完成年初预算的126.90%,决算数大于预算数的主要原因预算年中调整追加人员经费。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万

8、元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算安排教师培训专项经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的99.93%,决算数小于预算安排，预算安排四舍五入。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.70万元，其中：人

9、员经费233.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；。公用经费18.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.69万元，占本年支出合计的1.05%o与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.69万元，增长100%。主要原因是：预算年中安排教师培训专项、校长职级制工资以及新建工程费

10、用。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2.69万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算

11、具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的0%,主要原因是预算年中安排教师培训专项、校长职级制工资以及新建工程费用。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算年中安排教师培训专项、校长职级制工资以及新建工程费用。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12、1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务

13、用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费用。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税

14、等附加费用），年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务车运行维护费用支出，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组，累计O人次。外宾接待支出O万元，O人次。其他国内公务接待

15、支出O万元，O人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%;比2023年度增加O万元,增长0%o（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%o其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0虬

16、（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，龙港市宏程小学所属所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆；单价50万元以上通用设备O台（套），单价IOO万元以上专用设备O台（套）。（十三）预算绩效情况说明1预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，龙港市宏程小学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共O个项目，共涉及资金O万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，