食品生产企业风险防控清单及整改措施表.docx

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1、食品生产企业风险防控清单及整改措施表企业名称：许可类别：地址：许可有效期：清单类型序号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施清单是否存在相关问题存在问题具体情况负责人整改完成时限是否完成整改基础风险清单1是否存在许可证过期，或者临近有效期，需要续证品控部门跟踪，关注许可证有效期，及时启动续证工作口存在问题口不存在2是否存在许可证超范围品控部门跟踪，梳理生产产品，确认是否在许可范围内，不明确的咨询市场监管部门口存在问题口不存在3各项食品安全管理制度是否完善，是否需要调整修改品质副总负责跟踪，品控部门组织各部门根据实际情况修订完善各岗位食品安全管理制度，梳理工作流程口存在问题口不存在4食品安全管

2、理员证件是否在有效期内，是否有进行年度考核品质副总负责跟踪考核食品安全管理员口存在问题口不存在5是否明确各部门，各岗位的具体负贡及跟踪人员品控部门组织确立各岗位负责及具体岗位人员口存在问题口不存在6品控部门内部是否有组织学习相关食品安全法律法规、市监部门检查要求，并针对内部食品安全管理制度进行学习考核品控部门跟进，品质副总督促口存在问题口不存在7是否聘用禁止从事食品安全管理的人员人事部门负员跟踪，存在此人员予以解聘口存在问题口不存在8企业负贵人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录总经理负贲，品控部门组织口存在问题口不存在9是否建

3、立从业人员健康管理制度，从事接触亢接入口食品工作的人员是否建立花名册并登记，具备有效健康证明，符合相关规定人事部门负贡跟进梳理，没有造册的造册。没有或者健康证过期的，暂时离岗，办理健康证方可上岗口存在问题口不存在10是否有从业人员食品安全知识培训制度，并定期组织针对食品安全法律法规、市监部门检查要求及内部食品安全管理制度方面的培训，有相关培训记录，特别是针对具体岗位人员品控部门跟踪执行。制定培训计划，开展培训，留存记录口存在问题口不存在H根据市监部门食品生产监督检查要点表建立食品安全自杳制度品控部门制定自查制度口存在问题口不存在12发现严重食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施，并按规定向

4、所在地市场监督管理部门报告品控部门跟进口存在问题口不存在13定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行，并向市监部门提交自查报告，自查发现问题整改率达100%品控部门定期开展评价（每年不少2次），发现问题督促相关部门整改，并就整改情况进行且核，留存整改记录备查口存在问题口不存在14厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。生产、仓管部门跟进，存在问题立即整改，并加强培训；品控部门监督口存在问题口不存在15设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致生产部门跟进核实,品控部门监督。如有变动，生产部门报品控部门，组织材料报市监部门走变更程序口存在问题口不存在16更衣

5、、洗手、干手、消毒等卫生设备设施是否够用，是否损坏生产部门跟进，布损坏报工程部维修；不够报采购部门采购口存在问题口不存在17通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行生产部门跟进，品控部门监替。设备损坏，报工程部维修，对温控进行记录，并留存记录表。每月生产部门将记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在18存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护，彻底清洗，并及时清理出生产车间生产部门跟进，品控部门监督。口存在问题口不存在19车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并It相应的使用记录生产部门跟进，品控部门监督。每月生产部门将

6、记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在20车间内已经拆包的原料是否均能标识管理。生产部门跟进，品控部门监督。口存在问题口不存在21生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录工程部跟进，品控部门监督。每月工程部将记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在22生产车间及设备设施是否确定负责人员，保证每班次生产完成后能及时将生产区域及设备设施清洗到位生产部门跟进，品控部门监督。口存在问题口不存在23监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录生产部门跟进，品控部门监督。需要校准的由品控部门联系检测部门定期校准。设备损坏，报工程部维修，对温控进行记录，并留存记录表。每月生产部门将记

7、录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在24定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象生产及仓管部门跟进，品控部门监督。杼月生产及仓管部门将记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在25清洁作业区有空气净化要求的，是否符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记聚工程部跟进，品控部门监督。每月工程部将记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在26是否对原料供应商进行审核把关，供应商是否有提供合格产品的能力，是否有对供应商食品安全管理能力的评价机制品控部门跟进，采购部门配合。品控部门制定供应商评估要求，定期组织相关部门对供应商进行评价，

8、并形成评估报告口存在问题口不存在27是否留存食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录采购部门跟进，品控部门监督，并加强培训口存在问题口不存在28每批次食品原料、食品添加剂、包装材料是否登记进货台账，进货台账是否完整，保存期限2年采购部门跟进，品控部门监督核查，并加强培训口存在问题口不存在29是否建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录仓管部门和采购部门跟进，品控部门监督核杳，并加强培训口存在问题口不存在30原料是否做到先进先出。过期的原料或者不合格原料及时清理，暂未能清理的，严格放

9、置于不合格区，并做好过期原料或者不合格原料处理记录仓管部门跟进，品控部门监督核查口存在问题口不存在31使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致仓管和采购部门跟进，品控部门每月进行抽查验证口存在问题口不存在32是否建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等生产部门跟进，品控部门监督核查口存在问题口不存在33未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产投料岗位就原料情况及时报告品控部门，由品控部门针对国家相关法律法规标准的要求，确认是否能使用及使用量，并核查产品标签

10、是否需要修改口存在问题口不存在34未发现超范闱、超限量使用食品添加剂的情况确定投料人，对投料情况进行登记，品控部门监督核查。品控部门及时跟进GB2760的变化，及时通知投料人,并培V11口存在问题口不存在35生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内不清楚的原料，投料人报品控部门核准确认口存在问题口不存在36未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品不清楚的原料，投料人报品控部门核准确认口存在问题口不存在37生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致生产部门跟进，品控部门监督核杳口存在问题口不存在38建立和保存生产加工过程关

11、键控制点的控制情况记录生产部门跟进，品控部门监督核杳口存在问题口不存在39是否存在生产现场人流、物流交叉污染生产部门跟进，品控部门监督。品控部门加强人员操作培训口存在问题口不存在40未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染生产部门跟进，品控部门监督。品控部门加强人员操作培训口存在问题口不存在41有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录生产部门跟进，品控部门监督。每月生产部门将记录交由品控部门统一保存口存在问题口不存在42做好工作人员晨检工作，检查着装要求，是否佩戴耳环、戒子等上岗，是否存在咳嗽、发烧、呕吐、腹泻、手部开放性创伤等病症，存在以上情况应该离岗生产部门跟进，品控部

12、门监督。品控部门加强人员规范培训口存在问题口不存在43工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品生产部门跟进，品控部门监管。品控部门加强人员操作规范培训口存在问题口不存在44食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送工程部跟进，品控部门监督.品控部门按时联系水务索取水质监测报告口存在问题口不存在45委托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定业务部门跟进，品控部门及时介入，核查委托方提供的原料，配方，包装标签是否符合法律法规要求口存在问题口不存在

13、46签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限等内容业务部门跟进口存在问题口不存在47委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息品控部门跟进，对标签进行核查口存在问题口不存在48企业自检的，具备与所检项目适应的检轴室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准品控部门跟进。对检验仪器需要检定或者校准的，及时联系检测机构检测，并收集保存检测报告，粘贴合格标志口存在问题口不存在49不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验品控部门跟进，及时索取检测报告，存档备查口存在问题口不存在50有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验品控部门跟进，及时跟进相关标准的变化口存在问题口不存在51建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要求品控部门跟进，留存检验记录备查