预算公开09表项目支出绩效目标申报表.docx

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1、预算公开09表项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称临时性工作项目代码1191申请数合计（万元）500项目绩效目标提升为地区居民服务水平，完成2018年环境卫生、环境秩序工作项目，提高居民 生活品质，营造和谐宜居的生活环境绩效指标级标 一指二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标在全地区开展环境卫生、秩序整治工作，预计受 益群众20万。产出质量指标开展环境卫生、秩序整治工作，保障工作效果， 改善地区居民生活环境。产出进度指标项目计划于1月-2月完成前期社会调研；3月- 10月进行项目实施；11月-12月完成检查验收产出成本指标环境卫生、秩序整治工作，环境卫生监

2、理费用控 制效果 指标经济效益指标在辖区开展环境卫生、秩序整治工作，预计受益 群众20万社会效益指标改善了地区环境秩序问题，为全地区居民的工作 生活提供了良好的基础保障。环境效益指标提升了地区环境品质，使居民的生活环境更加优 美可持续影响指标保障在未来2-3年时间内生活环境水平高于正常 标准服务对象满意度指 标通过环境卫生、秩序整治项目的实施，居民的满 意度达到95%以上。其他说明的问题填报人：韩德会联系电话：填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称党组织S艮务群众项目代码1151申请数合计 （万元）700项目绩效目标社区党组织有条件有能力服务群众，着

3、力解决联系服务群众最后一公里问题绩效指标一级 指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标社区党组织35个，海淀区按照每个社区党组织 每年20万元的标准进行资金产出质量指标2018年要落实市区精神，提高群众生活满意度产出进度指标服务群众工作是一项长期工作，贯穿2018年全 年工作。产出成本指标服务群众经费工作预算金额总计元效果 指标经济效益指标服务群众工作的开展，将保证更多的社区居民热 爱居所，提升社区的宜居度社会效益指标将使广大的群众遇到困难时，有组织可依，发现 问题时，有组织可找，这将极大地促进地区的和 谐发展。环境效益指标服务群众、贴近基层的良好氛围，可持续影响指标有利

4、于促进未来其他服务群众工作的开展，有利 于促进地区和谐发展，有利于进一步发挥地区群 众的共同力量服务对象满意度指 标力争让辖区内每位群众都能最大限度的参与其 中，感受到组织的温暖，达到高水平的服务满意 度。其他说明的问题填报人：董利亚联系电话:填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称垃圾分类项目代码1144申请数合计 （万元）700项目绩效目标垃圾分类工作项目总体目标是垃圾分类、垃圾减量，提高居民生活品质，营造 和谐宜居的生活环境绩效指标一级 指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标全部覆盖辖区66993户居民，协调物业单位做好

5、垃圾分类工作，外聘监理公司进行管理，同时加 大宣传力度做好宣传工作产出质量指标努力提升为地区居民服务的水平，完成2018年 垃圾分类工作项目，提高居民生活品质产出进度指标第一季度：试运行，定期检查，定期发放补贴； 第二季度：正式运行，加大协调，及时整改定期 发放补贴；第三季度：正式运行，常规管理定期 发放补贴；第四季度：正式运行，常规管理，定 期发放补贴年终总结。产出成本指标该项目预计投入资金700万元，居住区工作经费 625万元；外聘监理60万元；宣传经费15万元效果 指标经济效益指标在实施过程中本着节约成本的原则，严格把控， 将项目实际发生的总费用控制在预算成本内。社会效益指标通过小区垃圾

6、分类垃圾减量，把小区建设成为一 个具特色的环境优美、舒适方便、和谐社区环境效益指标预计受益群众22万，提升了地区环境品质，使 居民的生活环境更加优美。可持续影响指标本项目通过对辖区66993户居民的宣传和地区物 业单位的共同努力，通过开展垃圾分类工作，做 到垃圾分类垃圾减量，为今后小区的整体环境提 升做好基础工作。服务对象满意度指 标确保居民的满意度达到95%以上。其他说明的问题填报人：韩德会联系电话:填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称城市运行服务中心工 人工资项目代码1102申请数合计（万元）1266. 22项目绩效目标绿化保洁还民清洁蓝天，空

7、气清新、改善地区大气质量，环境优美，具有一定 积极意义。绩效指标一级 指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标绿化养护工人人数45人；保洁人员97人；清理 小广告工作人数20人，地铁口摆自行车17人， 临时任务保障机动巡视人员18人，共计工人 195人，编制8人产出质量指标确保苗木长势良好；绿化优美，不缺苗断垄，绿 化不断档、不斑秃，道路干净整洁，无乱贴乱画产出进度指标每月都进行打分排名，力争始终保持在区第一梯 队行列。达到一级或特级路养护标准。产出成本指标提升为地区居民服务水平，加大绿化保洁管理力 度，提高地区绿化保洁水平，改善地区居民居住 环境效果 指标经济效益指标在

8、实施过程中本着节约成本的原则，严格把控， 将项目实际发生的总费用控制在预算成本内。社会效益指标通过对路面和绿地的综合整治，把地区建设成 为环境优美、舒适方便、安全文明的和谐街道环境效益指标节约用水、用电，提高能源利用效率，减少不必 要的能源浪费，从而达到节约能源的目的。可持续影响指标对地区路面和绿地的养护维护，为地区整体环境 的提升和改善、为居民的心情和生活环境提供有 益的保障。服务对象满意度指 标保证植物长势良好，改善地区环境，无乱贴乱画 小广告，环境卫生干净整洁环境优美，服务周边 居民，提高居民居住质量。其他说明的问题填报人：张庆彬联系电话：填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区

9、人民政府万寿路街道 办事处项目名称万寿路社会公益性工资项目代码21095申请数合计 （万元）654.6项目绩效目标促进社会公益性就业组织事业发展的决策和部署，为了保障社会公益性人员的 权益，改善社会公益性人员的生活状况绩效指标一级 指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标119名协管员工资产出质量指标工资福利保险产出进度指标1-9 月执行 95%, 12 月 100%产出成本指标人员工资福利保险100%效果 指标经济效益指标实现公益就业人员工资社会效益指标社会公益性就业人员通过就业，自食其力，解决 一定的生活困难，维护社会的稳定和谐环境效益指标保障社会公益性人员权益可持续

10、影响指标让他们切身感受到党和政府的关心，体会到国家 稳定，社会安定，社区和谐带来的核心利益，增 强其参与社会活动的的信心和能力，使社会公益 性事业得到了深入持续的发展。服务对象满意度指 标积极参与社会就业组织的社会管理其他说明的问题填报人：汪中明联系电话:填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称无照游商管理员项目代码1135申请数合计 （万元）554.4项目绩效目标根据区市政市容委下发的无照游商管理工作文件精神及Tl 景，结合万寿路地区实际，提升为地区居民服务水平，完 员工作项目.i创建国际化大都市的背 :成2018年无照游商管理绩效指标一级 指标二级

11、指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标在全地区开展无照游商清理工作，预计受益群众 20万。产出质量指标街道城管科经过现场勘察，开展开展无照游商清 理工作，保障工作效果，改善地区居民生活环境产出进度指标项目计划于2018年1月-2018年2月完成前期 社会调研;2018年3月-2018年10月进行项目 实施；2018年11月-2018年12月完成检查验 收。产出成本指标开展无照游商清理工作，聘用无照游商管理员经 费控制在554. 4万元以内。效果 指标经济效益指标在辖区开展无照游商清理工作，预计受益群众 20万，得到地区单位和社区居民的认可社会效益指标通过开展无照游商清理工作，为

12、改善地区居民生 活环境提供了技术上的保隙，通过对无照游商清 理，为全地区居民的工作生活提供了良好的基础 保障。环境效益指标在辖区开展无照游商清理工作，预计受益群众 20万，提升了地区环境品质，使居民的生活环 境更加优美可持续影响指标开展无照游商清理工作，预计在未来1年时间能 够满足居民对生活环境要求，保障在未来2-3年 时间内生活环境水平高于正常标准。服务对象满意度指 标确保居民的满意度达到95%以上。其他说明的问题填报人：韩德会联系电话：填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称联合执法、渣土清 运、拆违项目代码1145申请数合计（万元）250项目绩效

13、目标联合执法、渣土清运、拆违、社区内堆物堆料清运用车用工；路面塌陷、电杆 倒伏、水管爆裂的应急处置绩效指标级标 一指二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标在全地区开展环境整治、渣土清运、拆违工作， 预计受益群众20万。产出质量指标由街道城管科经过现场勘察，开展环境整治、渣 土清运、拆违工作，保障工作效果，改善地区居 民生活环境产出进度指标项目计划于2018年1月-2018年2月完成前期 社会调研；2018年3月-2018年10月进行项目 实施；2018年11月-2018年12月完成检查验 收。产出成本指标拆违、联合执法、渣土清运、社区内堆物堆料清 运用工用车控制在250万元

14、以内效果 指标经济效益指标该在辖区开展环境整治、渣土清运、拆违工作， 预计受益群众20万，得到地区单位和社区居民 的认可。社会效益指标通过环境整治、渣土清运、拆违、社区内堆物堆 料清运工作，为改善地区居民生活环境提供了技 术上的保障环境效益指标开展环境整治、渣土清运、拆违、社区内堆物堆 料清运工作，预计受益群众20万，提升了地区 环境品质，使居民的生活环境更加优美。可持续影响指标预计在未来1年时间能够满足居民对生活环境要 求，保障在未来2-3年时间内生活环境水平高于 正常标准服务对象满意度指 标确保居民的满意度达到95%以上。其他说明的问题填报人：韩德会联系电话：填报日期：2017-11-4项目单位北京市海淀区人民政府万寿路街道 办事处项目名称预备费项目代码1163申请数合计（万元）2803. 12项目绩效目标项目总体绩效目标是巩固和提升地区城市管理综合考核成绩，实现保五争 三”的目标临时预备费绩效指标级标 一指二级指标具体指标（指标内容、指标值）出标 产指产出数量指标提升地区市容环境、环境卫生、环境秩序，