采购管理办法.docx
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1、精品行业资料,仅供参考.需要可下载并修改后使用!XX集团采购管理办法文件编号:BD-CG-BF-Oo1编制部门:采购管理中心版本:A版生效日期:年月日机密等级:机密口一般采购管理办法合计页数:共12页(含附件6页)拟制审核核决1.目的为了规范公司总部、各门店基础运营物资配备、运营、采购管理及供应渠道控制,强化采购管理和物资成本控制,确保所采购的运营物资符合规定要求,特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于采购门店运营物资,包括客房用品、布草、巾类、客房杂品、一次性用品、门店基本办公用品及其他门店运营必备或常用的运营物资。3 .术语和定义无4 .职责4.1 采购管理中心负责本办法的制定、修改、解
2、释和实施;4.2 各部门负责本制度的贯彻、执行与实施。5 .规定程序:5.1 采购需求的分类与定义5. 1.1采购需求分为集采与自采。5.1 .2集采主要包括集团统配物资和总部办公用品。自采是在集团统配之外需要采购的物资,因具有个性化不便于采用集采形式,由各门店主导采购并在总部报备。5.2 采购需求的产生与审核5.2.1集采部分为便于集中采购和发货,有效提高工作效率和降低物流成本,集团各门店集采的物资需求申请,于每月20号以邮件的形式将物资需求申请提交至运营中心(分管副总)和采购经理审批,运营中心邮件确认、采购经理审批通过后由财务审批;财务经理审批后,物资管理员提交采购申请单,采购进行。下月5
3、日前物资管理员将各门店需求物资配送完毕。5.2.2自采部分对于自采,需要执行工作为:5.2.2.1门店需确定供应商的最新的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、加盖公章复印件的扫描件,将资料备齐上报运营中心、采购经理审核。5.2.2.2对大宗采购的物资进行三方比价填写比价单、价格审批单,并将比价结果上报运营中心、采购经理审核,分管副总裁审批。5.2.3.1对于具备比价条件的,需进行三方比价;同时采购金额大于300元时,需要邮件报送店长、运营中心、采购经理、财务部审批;采购金额小于300元时,店长审批后可直接采购;5.2.3.2对于不具备比价条件的(如超市采购等),需要通过邮件或电话(紧急时)向
4、采购经理进行报备,通过后方可采购。注:自采物资价格需要按照采购周期表上价格购买,不得超过采购周期表上价格。5.3采购申请格式要求5.3.1各门店需严格按照总部发出的物资标准清单格式及要求编制、提交采购申请,物资标准清单包含的项目为:序号、品名、品牌、规格型号/描述、单位、数量、单价、总价、实物照片,并需明确送货地点、联系人及联系方式、要求到货时间;5.3.2对于标准物资清单以外的采购(个性化采购),需上报店长和运营中心审批,审批通过后方可采购。5.4样品封样要求5.4.1集采物资具备封样条件的应先提供样品,进行封样,收货验货时需按封样样品的标准验收。5.4.2对于具备封样条件的门店的自采采购活
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