部门整体支出绩效自评指标表.docx

《部门整体支出绩效自评指标表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评指标表.docx（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、部门整体支出绩效自评指标表级标 一指二级 指标三级 指标分值评分要点评分标准得分绩效目标 合理性3是否符合国家法律法规、国民 经济和社会发展总体规划； 是否符合部门“三定”方案确定 的职责；是否符合部门制定的发展实施 规划。各不公共项目是否单独设置绩 效目标。符合国家相关法律法规，本区域国民 经济和社会发展规划，计0.5分，否则不 得分；与部门（单位）职责密切相关，计0.5 分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计1 分，否则不得分。对各个公共项目单独设置绩效目标， 计1分，否则不得分。3投入（15 分）标定)目设(8绩效指标 明确性5是否将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务；

2、是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现。是否与部门年度的任务数或计 划数相对应；是否与本年度部门预算资金相 匹配。公共项目绩效指标是否细化、 是否具有明确性。有目标，计1分，否则不得分； 目标明确，细化量化良好，个性指标 中量化指标超过3个，计1分，量化指 标为2个，计0.5分，2个以下不得分； 与年度任务数或计划数相对应，计1 分,低于2个，计0.5分，低于4个不得 分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确, 计1分，否则不得分。公共项目绩效指标细化、明确性，计1 分，存在4个及以上公共项目绩效指标 未细化、不具有明确性不得分。5预算 配置 （7分）人员 控制率4在职人员控制率=（在职人员数/

3、编制数）l（X）%0聘用人员控制率叁人社和编办共 同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际 在职人数，以财政部门确定的部 门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率至100%计2分，每超出 1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社 部门批复数，计2分，否则不得分。4“三公经 费”变动 率3“三公经费”变动率至0,计3分； “三公经费”0,每超过一个百分 点扣（）.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费” 预算数一上年度“三公经费”预算数）/上 年度“三公经费”预算数ioo%3过程 （35 分）投入（15 分

4、）预算 执行率6预算执行率=（预算完成数/预 算数）100%o预算完成数：部门（单位）本年 度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度 部门（单位）预算数及追加的项 目预算数。支付序时进度=（序时执行数/ 序时指标下达数）100%o序时 执行数：指按时间节点部门预算 项目实际支出数。序时指标下达 数：按时间节点给部门预算下达全年预算执行率95%以上计2分, 95%-90%（含）,计 1.5 分,90%-80%（含）, 计1分，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别 达至IJ 20%、50%、80% （含）以上计2分, 每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。6级标 -指二级 指标

5、三级 指标分值评分要点评分标准得分过程 （35 分）投入（15 分）的项目支出和追加的项目支出指 标数之和。预算 调整率3预算调整率=（预算调整数/预算 数）100%o预算调整数：部门（单位）在本 年度内涉及预算的追加、追减或 结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力，县委、 县政府临时交办而产生的调整及 经济科目非跨类调整除外）。预算调整率5%,计3分；5%0%（含）， 计L5分；大于10%不得分。3结转结余2根据县政府文件规定，预算单位 年度安排的县级预算资金不能结 转。县本级资金无结转，计2分；有结转， 不计分；2“三公 经费” 控制率2“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际

6、支出数/“三公经费”预算安 排数）100%o不超当年预算， 不超上年决算。“三公经费”控制率100%以下（含）计2 分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。2政府采购 执行率和 规范性2政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数） 100%;政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购 计划。预算单位严格执行政府采购 法，无规避政府采购或化整为 零进行政府采购的行为。所有项 目必须依法采购,履行验收手续。政府采购执行率100%计1分,每超过（降 低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或 化整为零进行政府采购的行为，并

7、履行 验收手续计1分，否则不得分。2预算 管理 （11 分）管理制度 健全性3部门（单位）内控制度、内部 财务管理制度和会计核算制度是 否健全；相关管理制度（资金管理制度、 项目管理制度）是否健全、是否 合法合规、是否完整；相关管理制度是否得到有效执 行。部门（单位）内控制度、内部财务管 理制度和会计核算制度健全，计1分， 否则酌情扣分：管理制度合法、合规、完整，计1分, 否则酌情扣分：管理制度得到有效执行，U l分，1例 不符合扣0.2分。3级标 -指二级 指标三级 指标分值评分要点评分标准得分过程 （35 分）预算 管理 （11 分）资金使用 合规性6是否符合国家财经法规和财务 管理制度以

8、及有关专项资金管理 办法的规定；资金的支付是否有完整的审批 程序和手续：重大项目开支和大额资金使用 是否经单位党组集体研究决策； 是否符合项目预算批复或合同 规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报 冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，计1 分，1例不符合扣0.2分；资金的支付有完整的审批程序和手 续，计1分，1例不符合扣02分；重大项目开支和大额资金使用经过单 位党组集体研究决策，计1分，1例不符 合扣0.2分；符合项目预算批复或合同规定的用 途，计1分，1例不符合扣02分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情

9、况，计1分，1例不符合本指标6分 全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领资金， 计1分，1例不符合本指标6分全扣。6信息 公开性2预算单位按规定及时、准确、 完整的公开预决算和绩效管理信 息；基础数据信息和会计信息资料 真实、准确、完整。、各计1分，否则，酌情扣分；2资产 管理 （9分）资产 管理 制度 健全性4是否已制定合法、合规、完整 的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有 效执行；资产配置是否编制年度预算； 资产配置预算实际执行情况。已制定合法、合规、完整的资产管理 制度，计0.5分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行，计 0.5分，否则，不得分；资产管理编制年度预算，计05分，未

10、 编制不得分；资产配置预算实际执行情况未超年度 预算（按程序审批除外），计05分，否 则，不得分。4资产管理 安全性3资产保存是否完整并有台账；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否 账实相符；资产是否有偿使用或处置收入 及时足额上缴；相关资产购置是否履行政府采 购手续；资产区否定期进行盘点并有记 录O资产配置合理符合标准、保管完整， 账务管理规范，定期盘点并有台账，账 实相符的，计05分，发现一例不符，扣 0.1分，扣完为止；资产处置规范，计0.5分，发现一例不 符，扣0.1分，扣完为止；资产有偿使用或处置收入及时足额上 缴，计0.5分,发现未上缴，本项不得分; 资产

11、购置履行政府采购手续，计05 分，发现一例不符，扣0分，扣完为止。3固定资产 保管和使 用情况2是否建立固定资产台账，实行 编码管理：固定资产增减变化是否建立审 批程序。建了固定资产台账实行编码管理的计1 分：建立了固定资产增减变化审批程序 的计1分，否则不得分。2级标 -指二级 指标三级 指标分值评分要点评分标准得分产出 分）职责 履行 分）实际 完成率6部门履行职责而实际完成的工作 数与计划工作数的比率，用以反 映和考核部门履职工作任务目标 的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作 数）*100%。实际完成工作数：一定时期 （年度或规划期）内部门实际完成工作 任务的数量。计划工作

12、数：部门整体绩效目标确定的 一定时期（年度或规划期）内预计完成 工作任务的数量。6完成 及时性5部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率， 用以反映和考核部门履职实效目 标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划 工作数）*100%。及时完成工作数：部门 按照整体绩效目标确定的时限实际完成 的工作任务数量。5质量 达标率6达到质量标准（绩效标准值）的 实际工作数与计划工作数的比 率，用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划 工作数）*100%。质量达标实际工作数： 一定时期（年度或规划期）内部门实际 完成工作数中达到部门绩效目

13、标要求 （绩效标准值）的工作任务数量。6重点项目或工作办 结率8部门年度重点项目或工作实际完 成数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点项目或工作的 办理落实程度。重点项目或工作办结率=（重点项目或工 作实际完成数/交办或下达数）*100%。 重点项目或工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任务。8效果（25 分）（25 分）经济效益6部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评 价指标时必须考虑的共性要素，可根据 部门实际并结合部门整体支出绩效目标 设立情况有选择地进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。5社会效益6部门履行职责对社会发

14、展所带来 的直接或间接影响6生态效益5部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响5社会公众 或服务对 象满意度8社会公众或部门的服务对象对部 门履职效果的满意程度社会公众或服务对象是指部门履行职责 而影响到的部门、群体或个人。一般采 取社会调查的方式。8附件12部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县农业农村局财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率17717196.61%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费9.46万元17万元10.121万元K公务用车购置和维护经费4.51万元12万元5.021万元其中：公车购置000公车运行维护4.51万元12万元5.021万元2、出国经费0003、公务接待4.95万元5万元5.1万元项目支出：31349.14 万元27186.8 万元36430.2997 万元1、业务工作专项31349.14 万元27186.8 万元36430.2997 万元2、运行维护专项。万元0公用经费74