部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx
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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表(2018年度)填报单位:(盖章)东安县国土资源局金额单位:万元单位名称东安县国土资源局单位负责人王湘钧人员编制数102实有人数173跟踪期限单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款1602.21651221.2165381年中预算调整(列明年中预算调整内容及金额)单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算1602.21651602. 2165实际发生支出1602.21651602.2165结余其中:三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国(境)费三公经费合计年初预算安排数27.53.531实际发生
2、支出27.53.531结余绩 效 目 标 完 成 情 况1、强化资金支出的绩效理念和责任意识,着力提高本单位各项资金的使用 效益。2、围绕2017年度各项重点工作开展,落实最严格的土地节约集约利 用制度,加大土地供应力度,完成责任状目标任务国有土地有偿使用出让 收入60000万元。3、细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理, 严格财务审核;持续抓好“三公”经费控制管理。其中一级指 标二级指标指标内容指标 值完成情 况完成 率目标1产出指标效益指标绩 效 目 标 完 成 情 况目标2产出指标效益指标存在问题及 绩效目标出现 偏差的原因1、制定了一系列涵盖预算、收支、政府采购、资产管理等
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