部门整体支出绩效目标表.docx

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1、部门整体支出绩效目标表（2020年度）部门基本信息人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计35508528346233单位职能概述1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。3、加强基层党组织和政权建设。4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情， 保障人民生命财产安全。6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财 政实力。8、球对梢竹乂明建或，手曷群

2、众乂乜生活，子生切移风勿1合，网乂 乂明预算批复数预算调整数财政拨款数财政支出数执行率年末结转数年末结余数年情 预况1348. 6401348. 641115.14100%233. 51年度收入预算年度支出预算合计1348.64合计1115.14压缩一般性支出一般公共预算1348.64基本支出压缩比例政府性基金拨款0人员经费649. 08“三公经费”合计12.6纳入专户管理的 非税收入拨款0公用经费466. 06公务接待费10. 03其他资金0项目支出0公务用车运行和购置费2. 57上年结转结余0因公出国（境）费0整体绩效目标1：财政支出按预算执行2：严格控制三公经费3：预决算信息公开4：污水处理厂管网建设，村组道路硬化5：大力发展油茶产业填报单位名称：衡阳县峋峻乡人毛政府金额单位：万元董绩效指标 部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标职工工资经费支出85人村级工资报酬、党建经费等支 出10个村质量指标三公经费控制率100%工资津贴发放率100%时效指标重点工作办结率按时办结成本指标各项业务经费不超出预算，超 支审批100%其他 需说 明的 问题审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见（公章）（公章） 日期：（公章） 日期：填表人:联系电话:填报口期:单位负责人签字: