部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市城市管理和综合执法局财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率16014590.63%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费1.7921.481、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待1.7921.48项目支出：3090.42940.64020.81、业务工作专项3090.42940.64020.82、运行维护专项00公用经费296.17507.5468.71其中：办公经费2.551012水费、电费、差旅费9.143.53.31会议费、培训费3.6500

2、政府采购金额1035.681035.68部门整体支出预算调整5817.517409.19厉行节约保障措施严格执行部门预算执行和局财务制度，严控“三公”经费支出，节约行政运行成本。说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费填报基本支出中的般商品和服务支出。2023年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市城市管理和综合执法局整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（I）财政拨款5817.517340.8126.18%（2）其他资金O68.39资金结构：（1）基本支出2876.913388.38117.78%（2）项

3、目支出2940.64020.81136.73%年度总体目标年初设定目标全年完成情况一是推进城市管理精细化。全面推进市容环境卫生常态化精细化管理，坚决打好“蓝天碧水”保卫战，狠抓道路交通秩序治理，大力开展市容执法、环境卫生、市政园林维护等专项整治行动；广推“城管进社区”，持续开展“零距离”服务活动，切实为市民解决“急难愁盼”问题；坚持街道社区城市管理工作“月排名、季通报、年总评”制度，压实属地管理责任。二是推进市容环境品质化.实施城市管理品质提升行动，高标准创建国家园林城市和全国文明城市，补齐环TJ.设施、市政设施、照明亮化等短板，继续推进“百街千巷”环境综合整治工作，巩固“文明美丽街巷”创建成

4、果，更新批街景布置、街角花园、城市小游园，打造一批精品路段、精品片区，推动一批照明设施大修技改；加快垃圾焚烧发电项目建设，配套建设生活垃圾分类终端处置设施；推进生活垃圾分类示范片区建设，努力打造垃圾分类的县域模式。三是推进城市管理智慧化。加快智慧城市照明系统建设项目建设，强化城市亮化监管能力：配合牵头单位积极推动我市城市综合管理服务平台建设，继续用好数字化城管基础平台以及渣土运输监管、油烟在线监测、重点储气场所视频监控、人行道违停智能终端抄牌等系统,不断探索各应用平台的资源整合和功能一体化。一是严管市容秩序.强力推进“十二项”专项整治，全年共查处各类案件20076起，处罚168.36万元：拆除

5、破损广告136处，面积2930平方米，拆除耳招、落地广告、地贴广告等315处；牵头开展我市拆违控违“百日攻坚”行动，城区共发现违建问题197起，依法拆除违建230处，面积35000余平方米。二是精细环卫保洁.不断优化保洁作业机制，加大机械化作业力度，提升环卫服务质量，共收集、清运生活垃圾约13.7万余吨、城区餐厨垃圾13000余吨,日均打捞河面漂浮垃圾约1吨。三是提升市政品质。精细化市政基础设施维修和园林绿化养护，完成打草除杂370万平方米，修剪行道树及乔木5486株、绿化球2452棵；维修人行道地砖8727平方米、沥青路面6204m,施划交通标线21030平方米，安装更换维修标识标牌263块

6、;积极创建“人民满意综合公园”1个、“人民满意社区公园”2个。四是深化燃气事务。持续组织各乡镇（街道）、园区开展燃气领域“百日攻坚百日行动”“奋力保安全”等专项行动，全年查处违法违规行为98起，暂扣液化气罐368瓶，立案处罚45起，罚款金额达50万元。强力推进安全用气宣传教育，我市城镇燃气安全管理“六化”工作得到省住建厅充分肯定，并进行线上宣传推介。五是提质城市亮化。加大照明设施巡查维护工作，共维修路灯4900余盏、更换景观亮化设施7800余套、清洗路灯灯杆5504杆、整修路灯井蛊300处、控制箱故障70处，整改照明亮化设施安全隐患200余处，确保城区路灯亮灯率达99%、设施完好率99%；推动

7、智慧城市照明系统项目建设。六是抓牢重点项目。强力推动垃圾焚烧发电项目，各项前期工作按要求依程序有序推进，确保年内破土动工；完成62条“百街千巷”环境综合整治提升工作，总投资1.03亿元，其中5条街巷被长沙市评选为“文明美丽街巷”；全力配合城区老旧小区提质改造，保质保量完成燃气管道改造项目4个，总计改造管网长度8.8千米，投资633万元。七是扎实为民服务。畅通”24小时城管服务热线,全年共受理市民投诉案件2900余件；派驻城管队员全脱产到新北、朝阳、集里桥、新月、西正、长兴等6个社区，形成了“城管+商户”“城管+业委会”“城管+微网格”等管理新模式，打通城市管理“最后步路分解目标自评一级指标权重

8、二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评偏差及得分原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）预算编制合理，规范5817.51万元预算全面执行3预算执行管理（4）预算执行情况5817.51万元7340.8万元2提高执行效率。部门结转结余资金管理（4）基本支出结转项目支出结转结余无结转、结余100%4预算绩效管理（5）项目所设定的绩效目标绩效目标合理性、有针对性目标合理、明确4绩效水平待提升预决算信息公开管理（4）预决算信息公开依法依规公开已公开4财政监督管理（3）管理制度健全性及时制定和修改财务相关制度制度规范健全3政府采购管理（3）执行政府采购情况1035.68万元1035.68万元3资产管理

9、（4）资产管理制度健全性；资产管理安全性；固定资产利用率；资产及时入账100%3提高资产管理使用水平产出指标25数量指标（6）年度工作任务完成率100%100%4.5因基本工资调标，追加人员经费及部分项目经费导致超预算执行。预算执行率100%126.188%政府采购执行率100%100%整改落实率问题100%整改100%项目评审覆盖数100%100%质量指标（8）城市市容市貌有序提升，整治行动有序推进市容市貌及整治有序开展100%7创文继续推进。时效指标（5）验收及时率，支付序时进度规定时间完成支付验收已完成5成本指标（6）预算调整率10%超预算26.18%4.5追加人员经费及部分项目经费。公

10、用经费控制率100%完成率81.7%三公经费控制率100%完成率89.5%人员控制率100%控制率90.63%效益指标45经济效益指标（10）厉行节约，规范使用资金，助力美丽浏阳100%提高资金使用效率10社会效益指标（10）优化城管执法环境，营造良好社会氛围逐年提升执法环境同比提升9生态效益指标（7）市容市貌明显提升，城内人居环境明显改善逐年提升市容市貌同比提升7可持续影响指标（8）体现政策导向，保障城市管理工作有序推进持续开展市容整治工作城市管理工作持续推进8满意度指标（10）项目申报单位和社会公众对项目实施满意度292%市民满意率达到92%以上9总分10090注：上述产出指标和效益指标既

11、可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2023年项目支出绩效自评表（项目1）项目支出名称城区路灯电费和维护及大修技改项目（合并项目）主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2222.68万元2222.68万元3013.92万元10135.59%9其中：当年财政拨款2222.68万元2222.68万元3013.92万元上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况按期完成照明设施的移交和维护，确保照明亮化设施正常使用。维护各类亮化洗6504杆，已自99%,

12、设施完好回设备5685个。更换4896套，清勺入管理的设施主次干道亮灯率达昌达99%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数数指标(15)完成照明设施的移交和维护常态巡查和维护完成照明设施移交，确保正常维护。1515质量指标(20)路灯维护质量提高，亮化、美化城市环境路灯及景观亮化维护正常运转，无破损或不亮的灯具或灯杆。破损或不亮的灯具或灯杆及时维护2016维护效率有待进一步提升。时效指标(5)2023年12月31日前完成全年工作目标2023年12月31日前2023年12月31日前55成本指标(10)成本支出控制在全年预算范围内30

13、13.92万元3013.92万元109追加部分路段大修技改项目效益指标(40分)经济效益指标(10)严格控制维护费用，提高资金使用效率。严格控制成本，节约资金。美化环境，吸引更多企业来浏。109追加部分路段大修技改项目社会效益指标(10)提高夜间亮化程度，维护良好社会治安及出行环境。对城市乱象依法纠违和执法市容秩序明显改善10IO生态效益指标(10)景观亮化完整且正常使用，与周边环境匹配城市市容秩序逐年提升同比提升1010可持续影响指标(10)通过加强H常巡查维护，提高路灯使用效率。城市环境和规划水平持续提高同比提升109巡查频次再提升服务对象满意度指标(10)市民无路灯照明投诉，对夜间出行照明环境满O满意率达95%以上民调满意率95%以上109工作有提升空间总分100922023年项目支出绩效自评表(项目2)项目支出名称拆违控违工作项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额450450377.981084%9其中：当年财政拨款450450377.98上年结转资金其他