进料检验控制程序(1).docx

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1、进料检验控制程序1 .目的规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2 .范围适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。3 .职责3.1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。3.2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。3. 3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。4.作业程序4. 1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。4. 2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡，具体依进料作业流程处理。4. 3仓管

2、员以送检单书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补送检单报检。4. 4原材料检验在收到仓库报检的送检单后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到送检单后10分钟内进行现场检验。4. 5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。4. 6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或

3、全检，并对照图纸、样板、BoM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。4. 7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。4. 8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。4. 9原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。4. 10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。4. 11质量主管在接到检验报告后30分

4、钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。4. 12若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将送检单及检验结果反馈仓管员。4. 13若检验判定不合格，填写原材料检验不合格报告通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料不合格品处理作业流程处理不合格品。4. 14紧急放行处理。当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急、例外和特殊放行申请单（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照紧急、例外和特殊放行规定执行，紧急、例外和特殊放行申请单一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库房。a）仓管根据批准的紧急、例外

5、和特殊放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明“紧急放行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样。b）在紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。4. 14.7凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时，须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并报告采购处理。4. 15仓管依照送检单的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。4. 16

6、采购员在接到检验报告后30分钟内完成审核作业，若有退货，一般性物料在1个小时内将来料不良信息知悉供应商联络员（必要时，传真原材料检验报告给供应商），紧急物料在30分钟内完成，并督促供应商按本企业要求的时间取退货及补货。4. 17原材料检验员于当天下班前根据原材料检验报告编制检验日报表交质量主管；质量主管负责根据检验日报表统计周、月进料品质状况,并将进料品质信息分发一份给采购部。4. 18质量部门因检验能力不足或无相应的检测工具而无法对进料进行检验时，质量部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。5. 支持性文件5.

7、1 不合格品处理作业流程5.2 进料作业流程5 .3原材料检验标准5.4紧急、例外和特殊放行规定6 .记录6.1 送检单6.2 原材料检验报告6.3 紧急、例外和特殊放行申请单6.4 原材料检验不合格报告原材料检验记录表年月日编号:物料名称来料数量检验日期抽检数量抽检水准供应商名称检验项目检验要求判定结果备注项目名称：包装检验外观检验性能检验实际装配试验项目检验员:质量主管:送检单供应商：送检日期：2010-12-22序号物料代码产品名称产品型号单位数量备注1仓库：紧急、例外和特殊放行申请单年月日编号：物料名称规格/型号供应商总数量放行数量项目名称紧急放行原因申请人：质量技术部意见质量部：总经理审批意见总经理：分发部门生产部质量部仓库签收质量技术跟踪记录跟踪情况记录：不合格物料数量不合格程度严重口一般口轻微口原材料检验不合格报告编号:供应商产品名称产品数量抽检数量抽检水准检验日期对不合格的处置建议：口退回口挑选让步接收口挑选口特采口其它不合格特征描述：检验员/日期：部门主管/日期：不合格原因分析：整改措施：处理人员/日期：部门主管/日期：验证整改情况:验证人员/日期:部门主管/日期: