衡南县红十字会2021年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、衡南县红十字会2023年部门整体支出绩效评价自评报告为认真全面贯彻落实中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步规范财政支出管理，优化财政资源配置，提高财政支出效益，加强预算绩效管理，根据衡南县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知要求，我会积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门基本情况衡南县红十字会为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行行政单位会计制度O（一）机构设置情况我会设办公室、财务室、赈济救护部、社会服务部相关部门及股室，截止2023年底全部实有

2、人员共计10人，其中在职8人，退休2人。（二）主要工作职责1宣传、执行中华人民共和国红十字会法、湖南省实施中华人民共和国红十字会法等法律法规。2 .开展卫生救护培训、防病知识的宣传普及工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。3 .开展救灾备灾工作，参加兴建和管理救灾备灾设施,在自然灾害和突发事件中开展救护救援和救助，争取国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。4 .宣传无偿献血和造血干细胞，组织管理器官移植和遗体捐献工作。5,负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织并开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。6 .依法开展社会募捐活动。7 .组织红十字青

3、少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义的活动。8 .举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。9 .按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。10 .承办县人民政府委托的其他有关事项。二、部门整体支出管理及使用情况（一）部门整体支出管理情况我会2023年年初预算数142.93万元。其中基本支出年初预算数为73.93万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），系保障我单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出年初预算数69万元：包括开

4、展无偿献血工作、救灾备灾应急救援工作、救护技能培训工作、帮困援助、人道救助、造血干细胞移植；器官移植及遗体捐赠等工作支出。（二）部门整体支出经费使用情况2023年全年单位部门整体支出192.96万元，其中基本支出108.96万元，项目支出84万元。1、基本支出使用情况：2023年基本支出为108.96万元，系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出使用情况：2023年项目经费支出为84万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括开展无偿献血工作的支出

5、；救灾备灾应急救援工作的支出；救护技能培训工作的支出；帮困援助、人道救助的支出；造血干细胞运作的支出；器官移植及遗体捐赠工作的支出；扶贫工作的支出；博爱家园的支出；新冠疫情防控工作的支出。（三）“三公”经费支出使用和管理情况我会“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余（其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；我会已纳入公务用车改革本年未发生经费支出）。公务接待费年初预算为1万元，实际支出0.71万元，2023年“三公”经费比上年减少0.23万元，励行节约效果明显。三、部门整体支出绩效情况2023年我会围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作

6、目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%2、“三公经费”控制率：71%o严格控制“三公经费”支出，开源节流。2023年我会“三公经费”控制数为1万元,实际支出为0.71万元。3、预算完成率：100%4、预算调整率：10.5%。2023年年初预算142.93万元,年中追加财政预算15万元，追加原因：政策性追加人员经费（其中:行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖、无偿献血表彰大会经费）。4、政府采购执行率100%5、在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度。四、部门专项组

7、织实施情况我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,根据单位自身情况制定了详细的财务内部管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。五、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。六、改进措施和建议进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。衡南县红十字会2023年4月20日