缙云县环境卫生管理处2021年度单位决算目录.docx

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1、缙云县环境卫生管理处2023年度单位决算目录一、概况.(2)（-）单位职责.（二）机构设置二、2023年度单位决算公开表三、2023年度单位决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（H）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（A）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明（+）机关运行经费支出说明（+-）政府采购支出说明（十二）国有资产占有情况说明（+）预算绩效情况说

2、明四、名词解释2)p.(2-(2 Go (I G .(二二3 3 3 - - fl /(.S);(S)一、概况（一）单位职责1配合相关部门制订环卫事业的发展战略、中长期规划。2 .承担相关法律法规、卫生管理政策的宣传工作。3 .承担城乡环境卫生作业规范指导工作。4 .承担直管区域内的环卫作业考核、生活垃圾处置，直管环卫设施维护与监督管理工作。负责牵头指导县域范围内直管区域外的环卫作业考核与监督管理工作。5 .承担生活垃圾中转清运、末端处置等监督管理工作。负责垃圾处理计量、统计工作。6 .承担城区范围内环卫政策性收费工作。7 .完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看

3、，本单位内设：办公室、质量考核科、生产科、收费科、填埋场。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度部门单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计3,620.83万元，支出总计3,620.83万元，与2023年度相比，各减少639.03万元，下降15.00%。主要原因是：渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,471万元；包括财政拨款收入3,433.75万元（其中，一般公共预算3,345.13万元，政府性基金预算88.63万元，国有资本经营

4、预算O万元），占收入合计98.93%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.25万元，占收入合计1O7%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,620.83万元，其中基本支出628.74万元,占17.36%；项目支出2,992.09万元，占82.64%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计3,583.59万元，支出总计3,583.59万元，与2023年相比，各减少59

5、1.75万元，下降14.17%o主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付，此外本年度无灾后救助拨款；财政拨款支出年初预算数3713.61万元，完成年初预算的96.50%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,494.96万元，占本年支出合计的96.52虬与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.9万元，下降10.70虬主要原因是：上

6、年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目；填埋场静脉产业园项目投入试运行，相关经费支出减少；渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,494.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0版科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.48万元，占1.13%；卫生健康（类）支出43

7、.72万元，占1.25%；节能环保（类）支出O万元，占0%；城乡社区（类）支出3,375.25万元，占96.57%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0猊自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.51万元，占1.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0猊灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o

8、3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3623.61万元，支出决算为3494.96万元，完成年初预算的96.45%,主要原因是渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.49万元,

9、支出决算为13.16万元，完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3488.63万元，支出决算为3225.42万元，完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的主要原因渗滤液处理项目9月到期，该项目属于政府购买服务项目，自四季度起由主管部门建设局签订合同并支付。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支

10、出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.83万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类基建费用专项资金拨款收入。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.79万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的78.03%,决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.49万元,其中：人员经费505.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

11、利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出88.63万元，占本年支出合计的2.45机与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.89万元，增长914.07虬主要原因是：上年度一般公共预算项目本年度调整为政府性基金预算项目。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度

12、政府性基金预算财政拨款支出88.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出88.63万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0版其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决

13、算为88.63万元，完成年初预算的98.48%,主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余。其中：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为88.63万元，决算数小于预算数的主要原因是环卫特种车辆设备购置资金结余。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预

14、算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。炮主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款

15、支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2023年度相比，持平，主要原因是均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0悦与2023年度相比,持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.4万元，占IOo%,与2023年度相比，增加0.03万元，增长8.11%,主要原因是垃圾分类工作推进需要。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2023年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是车改后我单位未保留公务用车。2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保