益阳市赫山区委编办2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区委编办2023年度部门整体支出绩效评价报告根据益赫财绩【2023】1号益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革有关问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理政策、制度并组织实施。2、负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院

2、机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。3、负责全区各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；强化人员编制结构管理、建立编制使用报批制度，拟定和实施机关事业单位编制使用许可管理办法。4、拟订区、镇街道机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。5、审核区直机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责议事协调机构

3、设立或调整的审核工作；协调区直机关各部门之间的职责分工。6、推进全区事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；审核区直属事业单位和区级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；审核事业单位设立、调整及人员编制增加事项。7、监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度的执行情况和机构改革方案，以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8、制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；结合事业单位年度

4、报告，对全区事业单位运营状况进行考核，负责全区中文域名注册管理及网站挂标工作。（二）机构设置2023年度，赫山区委编办设有综合股、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督检查股等科股室。（三）人员编制情况赫山区委编办核定行政编制数11名，2023年在编在岗11人,退休3人。二、一般公共预算支出情况2023年一般公共预算财政拨款收入124.94万元，上年结余29.29万元，具体安排情况如下:（一）基本支出：2023年末决算数为154.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年相比增加0.33万元，增加0.21%,基本持平

5、。（二）项目支出：2023年无项目支出，与上年相比无变化。三、政府性基金预算支出情况2023年本部门无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况2023年本部门无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2023年本部门无社会保险经营预算支出。六、部门整体支出绩效情况（一）预算绩效目标情况2023年区委编办整体支出绩效目标156.71万元，其中：基本支出156.71万元，项目支出0万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款154.23万元。（二）部门整体支出绩效目标完成情况预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。存量资金

6、管理：我办已实行国库集中支付管理。制定了赫山区委机构编制委员会办公室资产管理制度，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。“三公”经费控制：2023年，我办“三公”经费支出3.8万元,其中：无公务用车运行维护费，公务接待费3.8万元，无出国出境费。内部控制制度建设：完善了赫山区机构编制委员会办公室机关管理制度财务管理制度赫山区机构编制委员会办公室物资采购制度赫山区机构编制委员会办公室资产管理制度机关管理制度等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。绩效目标完成情况：1

7、、坚持党的领导，把牢政治方向。2、调整体制机构，巩固改革成果。3、优化编制管理，服务发展大局。4、加强监督检查，强化刚性约束。5、规范事登管理，优化服务流程。6、对标对表要求，确保整改实效。7、加强自身建设，提高队伍素质。（三）部门整体支出实施情况分析我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序

8、，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。(四)绩效评价工作情况1绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2.绩效评价工作过程(1)前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以编办主任肖立华为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。(2)组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三

9、公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。(3)分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。(五)主要绩效及评价结论1.经济性分析(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额小，低于年初预算。(2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。(3)预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险

10、管理意识、各项经费支出得到了有效控制。2 .效率性分析2023年，在区委、区政府的正确领导和市委编办的具体指导下，区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以中国共产党机构编制工作条例为遵循，着力加强机构编制管理，不断强化部门自身建设，积极适应改革发展新常态，为全区经济社会高质量发展有力提供了体制机制保障3 .效益性分析以学习党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神和对机构编制工作的重要论述为首要政治任务，以贯彻中国共产党机构编制工作条例为指针，以服务区委政府大局工作为目标，始终坚持党管机构编制原则，始终把牢新时代机构编制工作的政治方向，自觉服从组织部门

11、归口管理，主动向党委、编委和组织部门请示汇报工作，切实将“两个维护”落实到机构编制工作全过程、各方面，切实做到从体制机制上为区委中心工作提供服务保障。4 .评价结论一是预算执行到位。严格执行预算法和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。七、存在的问题及原因分析因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。八、下一步改进措施（一）提高认识，突出重点1 .提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2 .强化全过程预算绩效管理

12、理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。（二）强化管理，规范行为1 .强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。2 .加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。（三）科学考核，注重实效1 .建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量

13、指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。2 .注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。3 .注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。九、其他需要说明的情况科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学

14、编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。附件：2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表单】&：赫山区委编办自评分：98分一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设

15、定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否裔部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。算置15)预配1分在职人员控制率（5分）5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%o“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）100%o