现场审核检查表.docx
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1、被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:原材料验收审核员:检查内容检查记录(符合打勾,不符合详记)原材料验收规范(厂家、牌号、规格、颜色)是否确定验收手段、测量频次是否确定原材料是否封存了外观标准样品测量频次是否与质量保证状况相适应以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核不合格品处理方式是否满足要求不合格品隔离、做标识,标识的易读性、可靠性被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:库存管理审核员:检查内容检查记录(符合打勾,不符合详记)定置管理图,定置管理(区域化分、标识)帐、物、卡是否一致,库存是否定期核对对环境敏感的材料(如:化学品)的存
2、放条件是否适宜,对存放条件是否定期监控库存的周转和先进先出失效期限的管理(报警、冻结)包装信息(供应商、生产日期、数量)清晰易读包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、碰撞、损坏)防火、防水、防雨措施适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度,是否与产品类型相适应被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:检验与试验审核员:检查内容检查记录(符合打勾,不符合详记)外观质量检验工艺是否确定是否封存有标准样件检验工位的照明度、清洁度如何检验员是否经过培训一尺寸、性能的检测是否有检查规范检查规范中的规定是否适宜是否与控制计划一致,与图纸定义一致检测工具是否验收,是否经过校准校准标识是否易
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