审计报告审计评价六篇.docx

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1、审计报告审计评价六篇审计报告审计评价1一、严格执行组织人事制度，确保选人用人不失察在市住建局工作期间，我严格执行各项组织人事制度，特别是干部选拔四项监督制度，着力规范选拔行为，把好选人用人关，所有干部选拨任用通过竞争上岗的方式，符合组织程序和规定，未出现一例违纪违规行为。一是严格遵守干部选拔规定。严格按照党政领导干部选拔任用条例选的规定，始终坚持“德才兼备，以德为先”用人原则和“革命化、年轻化、知识化、专业化”用人导向，明确选人用人的条件，公开选拔任用的职位、职责和资格，规范选人用人各个环节的程序，严格选人用人纪律，确保选人用人的公信度。二是采用竞争上岗的方式选拔干部。任期内，我主持制定了加强

2、城管系统干部管理的意见、市住建局机关人事管理制度、市住建局竞争上岗实施办法等一系列干部选拔任用管理制度，规定凡是有职务空缺的,一律采取竞争上岗的方式，通过笔试、演讲、民主测评和党委会讨论研究、组织考察等程序，选拔合适的干部到相应的岗位上来。20xx年7月20xx年6月，我们通过竞争上岗的方式选拔副科、正科级干部20人，竞争上岗率达100%.三是强化干部任用工作监督。按照阳光、透明和公正的要求，局纪委、监察室全程参与，对选拔任用的岗位、报名人员、竞争考试情况、民主测评得分等进行公示，在加强自我监督的基础上，扩大社会监督,做到公平、公正、公开。同时，并加强干部综合考察，全面衡量所选拔干部的能力作风

3、，确保所选干部思想好、能力强、作风硬、业务精，经得起考验、经得起磨练、经得起检验。二、严格执行机构编制制度，确保人员配置不越界在市住建局工作期间，经历了20xx年机构改革，新“三定”方案将原市数字化城管指挥中心并入市住建局，将原市数字化城管监督中心更名为市数字化城管监督办公室，在市住建局挂牌，实行市住建局一个党委领导的体制。无论在改革前后，我都始终严格执行有关机构编制制度和要求,从严、从紧、从简控制机构设置和人员编制，保持人员编制、机构设置、主要职能的科学性和合理性，没有违反机构编制纪律的行为。一是全面落实机构编制管理要求。坚决贯彻执行机构编制管理有关方针、政策和规定，不断增强机构编制管理意识

4、，严肃机构编制纪律，切实做好机构编制管理工作，促进各项工作的开展。二是着力把好人员编制关。根据新“三定”方案，市住建局内设10个处室，行政编制39名，市数字化城管监督办内设4个处（中心），行政编制24名，副处级以上行政领导职数9名，科级领导职数30名。市住建局直属分局定编35人，为事业编制，参照公务员管理，内设3个大队，科级领导职数9名。目前，市住建局实有内设机构10个处室，在职在编人员39人，副处级以上领导8人（含2007年以后3名军转干部），科级领导15名，工勤人员3名.市数字化城管监督办实有内设机构4个处（中心）,在职在编人员24人，副处级以上领导2人,科级领导10人，工勤人员2名.直属

5、分局现有内设机构3个大队，在职在编人员30人，科级领导干部7人。所有人员均在“三定”方案规定内配置，所有人员变动的增减编手续，都严格按照审批程序，办理审批和备案手续，没有乱报批等现象。三是着力把好机构职责关。认真履行“三定”方案规定的职责，没有超越“三定”方案规定的职责行使职权。同时，按照有关文件精神，加强对市环卫处等事业单位机构编制管理的指导和监督，确保城管系统机构编制管理工作上规范、上水平。三、严格执行财务经济制度，确保廉洁从政不松懈在市住建局任职期间，我严格遵守各项财经法规和纪律，加强财务管理，建立和完善财经管理使用制度，从严做起，从己做起，带头制止各种铺张浪费行为，没有发生贪污、挪用、

6、截留、私设小金库等违法违纪行为。一是建立完善财经管理使用制度。按照国家经济政策和财经法规要求，制定加强机关内部后勤服务管理的意见等一整套管理制度，加大固定资产、车辆、接待、财务报销管理的力度，明确固定资产的购置、登记、保管、使用、报废等程序和要求，对接待对象、标准、审核进行细化和限定，确保每花一分钱有章可循、有据可考、有责可查.在财务管理方面，制定和完善扬州市住建局财务报销管理办法，实行“一支笔”审批,对于办公用品采购及车辆维修、保险等，凡单笔开支500元以上的，需监察室参与审核签字，方可报销，杜绝不合理支出。在本人任期内，各项固定资产购置均符合规定,部分费用指标有所结余，账面金额反映真实，无

7、资产流失、截留资金和私设小金库等现象.二是实行重大项目集体会审机制。对重大工程、重要事项、大笔开支实行集体会商制度，凡金额超过10万元以上的重大开支，一律经过局长办公会或党委会讨论研究，集体决定.在我任住建局长、数字化监督办主任职务期间，涉及办公用品、基建、办公楼装潢改造等方面，凡可采取招标方式的，统一采取招标的方式，由市招投标中心统一招标。凡不需要经过招标程序的，统一采取议标、比标等措施，确保各项开支合理、合法、合规范。三是加强纪律监督.对所有重要事项、重大工程、大宗开支，均实行局纪委、监察室全程参与机制和公示制度，由局纪委监察部门进行把关,杜绝以权谋私、以权谋利、权钱交易等现象。同时，强化

8、领导经济责任追究制度，实行经济责任、经济行为、财务审核、纪律监督“四个公开”，在本人任职期间，未发生一起经济责任事故。审计报告审计评价2为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能

9、动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对X月X日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位。我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工

10、作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法Q为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识，2023年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原

11、则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理。根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20

12、23年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。4、强力整顿财经秩序。根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规

13、范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。5、加强资金管理的作用。为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和

14、杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们

15、要在来年中大干一场，我们一定要努力！审计报告审计评价3根据怀仁县审计局怀仁县义务教育阶段中小学20xx-20xx财务收支审计报告，我校主要领导和财务人员认真检讨了我校在日常财务管理上存在的的问题。针对存在的问题多次进行自审并以积极的态度加以整改，现将整改情况汇报如下：一、针对我校大班制现象的问题我校现有学生数1690人，5055人班级数17个，5560人以上班级数13个，班容量超大现象较为严重。就这一情况，目前我校已建成新教学楼一座，内设标准化教室12个，除各功能教室外，预计在原有的基础上增加教学班，并尽可能控制招生数，在最大限度上控制班容量。二、针对教学楼配套资金不到位的问题关于新建教学楼，

16、批准投资375万元，其中：中央财政172.5万元，县财政应配套202.5万元，实际配套77.5万元，未配套125万元。就一问题，我校和县教育主管部门已向县财政部门递交申请，争取资金早日到位。三、针对我校扩大范围支出为教师发福利的问题关于我校20xx-20xx公用经费办公费列支教师福利品的问题，根据预算法实施条例第三十八条和审计法实施条例第四十九条，我校已计划将所发之福利资金原渠道归还，今后不再发放。四、针对固定资产管理不规范的问题。报告中指出，我校在20xx年购置乒乓球桌一套未记入固定资产的问题，补记固定资产并再次严格按照规定，对固定资产进行全面清查盘点，做到帐、卡、物相符。五、针对教育资源均衡配置仍存在短缺的问题报告中指出我校教学仪器设备仍短缺996台件。音体美卫器材仍短缺600台件，图书仍短缺14681册。就此问题，我校根据学校的实际情况，向教育主管部