加油站安全生产标准化评审标准.docx

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1、加油站安全生产标准化评审标准1负责人与职责（IoO）（自评/评审得分分）评审要素评审标准内容评分办法应得分实得分不符合项数备注11负责人(30)1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。54.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议。未定期召开会议

2、的每次扣2分，扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。105.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求。未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分，不易获取扣1分，扣完为止。51.2机构设置与职责（40）1设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员。未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专职安全生产管理人员扣5分。102.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责。有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责

3、的了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。153.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。151.3安全生产投入及工伤保险(30)1根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐。使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。103.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。按规定投保安全生

4、产责任保险。未依法参加工伤社会保险扣10分，漏保一人扣2分，未按规定投保安全生产责任保险扣10分，扣完为止。102风险管理(I(X)(自评/评审得分分)评审要素评审标准内容评分办法应得分实得分不符合项数备注2.1范国与评价方法(15)1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。62.风险评价的范围应符合安全标准化要求。评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。33.选择科学、有效、可行的评价方法。评价方法不适用扣3分。34.确定评价准则。未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。32.2风险评1.依据评价准则，选定合

5、适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。35价(40)2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，扣完为止。52.3风险控制(30)1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。控制措施每遗漏或错误一项扣2分，控制措施未落实的每项扣2分.102.将风险评价的结果及风险控制措施向从业人员公布告知。未向从业人员公布告知扣5分。53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的

6、危险因素并掌握落实控制措施。未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。104.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。52.4风险信息更新(15)1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。未适时组织风险评价扣5分。52.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。未定期评审或检查风险评价效果扣5分。53.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价。情况

7、变更未进行风险评价扣5分。53法律法规与管理制度(Ioo)(自评/评审得分分)评审要素评审标准内容评分办法应得分实得分不符合项数备注3.1法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。无文件化的制度扣10分，无责任部门扣4分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分，未更新，每项法规扣1分。102.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。未及时宣传扣4分，未培训扣6分。103.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他

8、要求的执行情况进行符合性评价。查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。153.3安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，规章制度至少包括：（1）全员安全生产责任制；（2）安全生产会议管理；（3）安全生产奖惩制度；（4）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（5）管理制度评审和修订；（6）安全教育培训；（7）加油站安全活动管理；（8）防火防爆消防管理；（9）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防；（10）承包商和供应商管理：（11）设备设施管理（包含设备器材的维护，监视测量、防雷、

9、防静电、电气设备管理等）；（12）安全作业管理；（13）检维修管理；（14）劳动防护用品管理；（15）应急救援管理；（16）安全检查；（17）事故管理；（18）变更管理；（19）自评。销售散装汽油，还应当制定散装汽油销售安全管理制度。按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣3分。252.发放到每位从业人员。抽查从业人员，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。53.4操作规程(20)根据工艺、技术、设备特点和化学品的危险性编制操作规程；并发放到相关人员。查看文本，每少一种操作规程扣5分，未发放到相关人员，每人次扣2分，扣完为止。203.5修订(15)1.明确评审和修订安全生

10、产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。未明确评审和修订时机和频次每项扣2分，未定期评审和修订，每项扣2分。52.组织相关人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。43.及时组织相关人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。34.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。34培训教育(U)O)(自评/评审得分分)评审要素评审标准内容评分办法应得分实得分不符合项数备注4.1培训教育管理(20)1.严格执行安全培训教育制度，制定

11、适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。未制定计划扣4分。计划与教育需求不符扣2分。42.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。未组织培训扣4分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣1分，扣完为止。43.建立从业人员的安全培训教育档案。未建立档案扣4分。档案不全，每项不符合扣1分。44.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。未记录变更，发现一次扣1分。35.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。未进行评价扣3分。评价不完全的发现一次扣1分。36.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。综

12、合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的(不包括14分)不扣分，少于14分(包括14分)扣2分。24.2管理人员培训教育(10)企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，自任职之日起6个月内经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员未按规定经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，每发现1人扣10分。104.3从业人员培训教育(25)1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时间不少于规定的学时。抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣

13、5分，扣完为止。202.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。54.4新AUk人员培训教育(10)1按有关规定，对新从业人员进行岗前安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。82.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。24.5其他人1.对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的员工，应按要求进行相关的安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。未培训1人次扣

14、4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。4员培训教育（10）2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。未进行教育1人次扣1分，扣完为止。33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。34.6安全活动(25)1.班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。该项考核参照本要素2-5项考核情况而定，2-5项得分大于16分（包括16分）的不扣分，少于16分的扣3分。62.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记