制程检验控制程序_3.docx

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1、文件制/修订记录序号版本制/修订依据制/修订履历及摘要生效日期修改前修改后1ZA/新制定2006/4/2042AB按IS09001：2008版进行修订200984-3/BAC/新制订处先停拉原则2010/11/257发行编号：受控状态：本文件为本公司所有，非经许可不得翻印或抄袭。请确认文件是否为最新版本编制刘海翔审核批准常格式的：，件WI1祖带格式表格常格的，住扃而带格式的：，巴八四带格式的：,体Ik常格式的：，体八四1.目的：在制品的管控，及时控制、解决制程中的问题点，挖潜制程中品侦隐患，持续改进，以达到协助生产部门提升产品品质，满足客户要求。2范围：适用于公司制程品质的管控。3 .依据：3

2、IS09001：2008品质管理体系-要求第8.2.4条3.2CV-QAH)I品质环境手册第8.3章3. 3IECQ7C080000有害物质过程管制体系第8.2.4条4 .职责：4. 1生产部门：.常就的:西端叼齐,笳进：百汗渐进：0吟:5. 11原来料的核对、产品的制造、生产现场的管理和督导。412首件检测、生产过程作业员自检和抽检并做好不良品的统计和记录。6. 1.3对应作业现场必须放置工程作业指导书，以备作业人员检验。7. 2PMC：生产计划的提供。8. 3品管：,1.3负责对制程督导，并纠正不符合事项，同时监督相关诳任部门采取纠正措施。9. 3.2制程异常时及时反馈与持续追踪，同不良现

3、象异常超过5$时，发“品质异常处理单”给相关部门要求改善.10. 3.3负责对不良品进彳了确认.4.3.4首件确认、制程巡检(按每小时一次)抽样检验.4.3.5品检IPQC每日必须写首件确认及制程巡检报告.4.4QE：44.1负责检验标准的制定和修改.4.4.2协助相关部门对品质异常进行分析.4.5工程部门：负责产品工序流程图和产线作业工艺指导书的制作，品质异常分析处理改善.5 .名词定义：IPQC：In-ProCeSSingQUaIi1yCOntro1(生产过程品质控制)6 .流程图：(见附件)7 .工作程序：8 .1原材料的确认：牛产部拉长和物料员需对生产所需原材料规格、数量、仓库合格标识

4、进行核对，确保上线的物料正确性。9 .2稽查：9.2. 1生产部门生产时，每条线每个班开始生产时，需制作首件，经IPQC、PIE确认OK后，方可开始生产。若首件检验不合格则不可以生产，改善后需再次进行首件检验，确认OK后，方可批量生产，并将检验内容如实的记录在首样确认袅中。7.2.2首样检验依据：包括但不限于工程工艺流程图、客户或工程样板、工程BOV表、产品检验规范。1.1.3 首件产品需放置生产线拉头显眼的地方，拉长负责给线上员工讲解各工序生产的注意事项，与后续所生产的产品做对比，当订单生产完毕或更换产品时，方可将首件产品一同移转或入库.1.1.4 产线稽查时机：(A)每天开工时(B)换刀具

5、和各种工装夹具时(C)品质异常改善后(D)换作业员后（E）机器故障维修后（F）换模、换料或修模后7.3 制程巡检：7.3.1 制程巡检依据生产作业指导书、工程技术资料、产品检验规范、生产任务单、BOM等。7.3.2 IPoC在生产过程中确保对人员、机器、物料、作业方法、环境、检测器具和*母方法进行稽核，如与指导书要求的作业不符，则立即要求相关人员进行改善。733制程中发现制程不良及原材料不良后做好标识、隔离，并放在相关的不良品或报废区域内，IPOC需对不良品进行确认，生产部对经过IpOC确认的物料进行数量统计和退库处理，按照生产任务完成及时性的补料。7.3.4 IPQC每1小时依据机种对每个作

6、业工序作巡回检杳,并将检验结果记录于巡检记太衣,IPQC发现制程不良，不良率超过5%时，应及时向相关部门责任人反馈，并视情况开出品质异常处理单进行改善，质检部负责最终结果验证。735IPQCP1E及产线拉长布巡检中发现原材料不良超过5%,及时现场确定处理方案，同时立即反馈给IQC和SQE,SQE开出6供应商品质异常通知单，分析原因，落实措施，要求供应商进行改善。采购负责将供应商品质异常通知单传给厂商，品质部监督和审查供应商回复的通知单，若来料不影响生产时，依据应急方案处理对策进行挑选或加工作业。7.3.6 IPQ、P1E及产线折:长在巡检中若发现原材料不良在5%内，及时通知责任部门或IoC到现

7、场确认，IQC主导（标准和人员）安排挑选使用。7.3.7 退料确认：制程在退料时IPOC和PIE需对来料不良和制程不良做分类确认，需对所退料的品质状况进行确认。生产退料标签上需注明生产单号、料号、数量及不良现象等，后按退耕、报废作业程序进行退料。7.4 成品老化：741电视机抽样20分老化12小时以上并填写记录（常温温度：20C-35C）,若发现问题及时反馈。742监视器产品和视讯产品批量老化4小时以上（老化温度：，Kre）,后再抽样20台老化12小时以上并填写记录（常温湍度：2OC-35C）,若发现问题及时反馈。7.5 成品检验：请依据成品和最终检验控制程序执行。7.6 最终检验：请依据成品

8、和真终检验控制程序执行。7.7 成品跌落标准：.751跌落试验:一角、二棱、六而（I）OKG至IOKG跌落高度为76CM,并填写好记录。（2）IOKG至19KG跌落高度为61CM，并填写好记录。（3）19KG至28KG跌落高度为46CM，并填写好记录。（4）28KG至45KG跌落高度为31CM,并填写好记录。（5145KG至68KG跌落高度为20CM，并填写好记录。（6）68KG跌落高度为15CM，并填写好记录。（7）如果生产任务单有特殊要求，则以生产任务单要求为准。8.制程停拉：8. 1停拉原则：9. 1.1材料与BOV要求不符、又不能替代的异常。10. 12超出同一现象不良率101的任何制

9、程异常。11. 13擅自变更产品安规设计、材料材质要求，导致产品安全隐患的异常。12. 1.4造成制程工序巡查、成品抽查品质-次性合格率小于80%的异常。13. 1.5可能造成下道工序生产批量返工的品质隐患，形成无效劳动和材料报废的异常。14. 16其它设备和环境因素造成市场重大投诉与返修召回等异常风险。15. 17生产部缺料，PMC安排的计划不能做了，造成产线等待。16. 停拉流程：821质检部IPoC依据8.1停拉原则，将不良事项反馈给工程部（8.1.7点除外夕如果超过半小时不能得到及时有效改善，恢复正常牛.产，生产部开出停拉报告，工程部及相关部门填写原因和纠正措施，由质检部经理批准后方可

10、实施，得到批准后，生产部立即反馈给PMe调整生产计划C822质检部根据停拉报告立即通知工程部，质检部OE主导异常问题的分析与措施的跟进，生相关职能部门配合执行。823措施实施后，质检部追踪措施执行效果并确认。如果确认结果为执行有效，通知PMC复线。如确认结果为执行无效，再重新确定纠正措施。1 .2.4不会导致客户客诉、不造成质量隐患，对原材料、零部件或半成品采取让步接收，得到公司审批后，才可以复线生产。8 .2.5质检部追踪完成停拉报告后存档的结案。9 .相关文件：9.1 产品标示及可追溯性控制程序BW1-OP-129.2 不合格品控制程序BW1-OP-219.3 数据统计和分析控制程序BW1QP229.4 纠正与预防及改进措施控制程序BW1-OP-239.5 品质异常控制程序BW1-OPMO9.6 成品和最终检验控制程序BW1-QP209.7 产品信赖性（水下摄像头压力）试验文件BW1-W10309.8 退料、报废作业程序BW1W10159.9 产品环境试验标准BW1WM439.10 产品防护控制程序BW1-OP-。10 .相关记录：10.1 QC日报表10.2 首样确认单BW1-FM036A10.3 停拉报告BW1FM083A10.4 成品检验报告OK质枪部成品检验报告库房出货单通知单为