益阳市赫山区文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政部门对2023年度整体支出绩效评价工作的要求，认真组织进行了2023年度整体支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位基本情况赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员4名，退休1人，所属各文艺协会23个。主要职责是贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，

2、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品，推动文艺的繁荣；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊。二、一般公共预算支出情况2023年一般公共预算拨款收入123.02万元，具体安排情况如下：基本支出情况：2023年基本支出为123.02万元，较上年减少12.15万元，减少8.99%。其中：（1）人员经费68.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、对个人和家庭的补助，占基本支出的55.61%,较上年增加12.94万元，增加18.92%,增加的主要原因是人

3、员异动。公用经费54.61万元，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出、办公设备购置劳务费、委托业务费、工会经费等，占基本支出的44.39队较上年减少25.1万元，减少31.49虬减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公用经费开支。项目支出情况：2023年本单位没有项目支出。三、政府性基金预算支出情况2023年本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。四、国有资本经营预算支出情况2023年本单位无国有资本经营预算支出，本表无数据。五、社会保险基金预算支出情况2023年本单位社会保险基金预算支出纳入工资福利一起支出14.1万元，其中，基本养老保险缴费支出7万元，卫

4、生健康支出3.8万元，住房保障支出3.3万元。六、部门整体支出绩效情况(-)部门整体支出概况2023年部门收支完成情况：1收入：本年收入72.8万元。其中，财政拨款68.80万元，其他收入4万元。2 .支出：本年支出72.8万元。其中，人员经费支出40.76万元，日常公用支出5.51万元，项目支出22.5万元。3 .结转：结转下年4.03万元。(二)整体支出绩效目标预决算公开：2023年，按照上级的要求，我单位在赫山区门户网站进行了预决算公开。资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了益阳市赫山区财务管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无

5、任何资产流失现象。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年度在“三公经费”中节约开支从严把关，同比上年经费降低。（三）部门整体支出情况分析从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。（四）绩效评价工作情况1绩效评价目的此次绩效评价的目是：严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理

6、，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。2 .绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。3 .部门重点工作计划2023年区文联工作的总体要求是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习和深入贯彻落实党的十九大和习近平新时代文艺思想，围绕中心，服务大局，面向基层、服务群众,认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务和维权作用，团结和带领广大文艺工作者，一手抓文艺创作，一手抓服务提升，为推动赫山文艺事业发展和建设和谐社会作出了应有的贡献。4 .评价结论一是预算执行到位。严格执行预算法和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。根据2023年部门整体支出绩效自评指标计分表评分，得分94分（详见附表），财政支出绩效自评结果为优。七、存在的问题及原因分析本单位人员少，经费少，工作任务重，协会没有活动经费，一些重大活动无法开展；在资金使用效益上有待进一步提高。八、下一步改进措施增加单位人员力量和预算资金投入，更好的为文艺事业作出新的更大贡献。九、其他需要说明的情况无O