火电厂工程综合与档案管理检查验收表.docx

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1、火电厂工程综合与档案管理检查验收表检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合工程综合管理1项目管理1）落实工程建设各参建责任主体质量责任，强化建设单位首要责任和勘察、设计、监理、施工单位主体责任主控2）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全要素、全过程、全数据的工程管理和达标投产的目标管理主控3）勘察、设计、监理、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内4）建立本工程有效的法律法规、技术标准清单，并实施动态管理5）参建单位质量、职业健康安全、环境管理目标明确，并层层分解落实6）项目管理体系运行有效

2、，现场生产和管理过程可控主控2采购与投标管理1）建立采购管理、投标管理制度2）工程、设备、物资采购符合招投标法主控3）采购的新材料、新设备应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件4）原材料、构配件、高强螺栓连接副、保温材料、淋水填料、压型钢板等制成品应有出厂质量证明文件、试验委托单（见证取样单）、试验报告5）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，相关记录齐全3合同管理1）建立完善的合同管理制度及合同台账2）合同评审、签订程序合规主控3）应按合同条款要求支付工程款、设备款4勘察、设计管理1）编制提交本工程勘察、设计危大工程清单检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合2

3、）勘察、设计成品应符合国家现行有关标准的规定主控3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术主控4勘察、设计管理4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批主控5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合大中型火力发电厂设计规程GB50660和限额的规定6）施工图交付计划应满足连续3个月施工进度计划需求，并经建设单位确认；施工图出图周期满足电力行业标准火电工程项目质量管理规范D1/T1144新建机组推荐设计周期的要求主控7）勘察、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的图纸用于施工8）勘察、设计交底、图纸会检应符合规定9）设计变更管理制度完善。重大设计变更按程序批准

4、。改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准主控10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位备案，并书面告知监理、施工、调试单位11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务文件12）参加验收规程规定项目的质量验收主控13）参加设备订货、技术洽商及施工重大技术方案的审查14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交主控15）编制工程质量检查报告、设计总结5进度管理1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为2）建设单位、总承包单位建立进度管主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合理制度3）严

5、肃工期调整，网络进度定期滚动修正6质量管理1）建立项目质量管理制度主控2）项目勘察、设计、采购、施工、创优等质量控制内容满足实施过程的标准要求3）质量问题已整改闭环4）定期进行质量分析，提出持续改进的措施主控7成本管理1）竣工决算不得超出批准动态概算主控2）不得擅自扩大建设规模3）不得擅自提高建设标准或擅自提高装饰标准主控4）不得违反审批程序选购进口材料、设备5）设计变更费用不应超过基本预备费的30%6）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准8绿色建造管理1）建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理主控2）绿色施工要求进行图纸会审和深化设计3）施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，绿

6、色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求主控4）工程技术交底应包含绿色施工内容5）采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工6）建立绿色施工培训制度，并有实施记录9施工管理1）应按电力行业标准火电工程项目J下管理制度质量管理规范D1/T1144的规定编制以,并严格执行（1）施工技术和施工质量管理责任制（2）施工组织设计主控（3）施工图会检（4）施工技术交底（5）物资管理检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合(6)机械及特种设备管理(7)计量管理(8)技术检验(9)设计变更主控(10)施工技术文件(I1)技术培训(12)信息管理2)施工、检验试验单位资质及人

7、员资格证件齐全、有效(1)承包商和分包商单位资质(2)试验、检测单位资质(3)项目经理主控(4)质量验收人员(5)试验检验人员(6)特种作业人员(7)安全监察人员(8)档案专业人员(继续再教育)3)计量标准器具台帐及检定证书在有效期内4)施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施5)施工质量验收管理符合电力行业标准电力建设施工质量验收规程D1T5210.15电气装置安装工程质量检验及评定规程D1ZT5161.1-17等规定6)编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著7)制定成品保护措施，并形成检查记录8)移交生产时的设备缺陷已整改闭环9)编制工程总结

8、10调试管理1)管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实2)调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施主控3)调试项目符合调试大纲要求4)调试质量验收范围符合D1/T检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合5210.6规定5）试验仪器、设备检定合格，并在有效期内6）调试报告、调试记录完整、真实、有效主控7）编制工程总结11工程监理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控2）各专业监理人员配备齐全，人员资格符合电力行业标准电力建设工程监理规范D1/T5434规定，经建设单位确认后，正式通知被监理单位3）按电力行业标准电力建设工程监理规范D1/T5434的要求编:件，并按程序审批后

9、实施刖下列文（1）监理规划主控（2）监理实施细则（3）执行法律法规、技术标准清单（4）旁站方案4）按建设单位总体目标制定具体达标投产实施细则和工程创优实施细则5）审核、汇总“施工质量验收范围划分表”，编制划分说明，明确单位工程数量6）配备满足监理工作需要的检测设备和工器具7）编制监理月报、总结、工程质量评估报告，并符合电力行业标准电力建设工程监理规范D1/T5434的规定8）监理全过程控制符合电力行业标准电力建设工程监理规范D1/T5434的规定，记录齐全9）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合D1/T5434的规定10）设备监造符合电力行业标准电力设备监造技术导则D1/T586的规定，设备

10、监造报告、质量证明文件等相关文件齐全、有效主控12生产管理1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合11-I冈2）生产准备大纲经审批后实施主控3）编制并审批发布管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，系统图等主控4）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全5）已办理设备的备品、备件，专用工具移交手续6）启动到考核期的缺陷管理台账及消缺率统计齐全13信息管理1）建设单位应编制信息管理制度2）建立项目管理系统，系统通过联网工作模式、规范管理流程，实现各参建单位的在线业务流转、数据传输，通过痕迹管理实现信息的完整性管理主

11、控3）项目管理系统应包括工程建设管理的主要内容4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统6）项目应落实国家和行业有关加强网络与信息安全法律法规和政策文件要求，防止发生较大及以上网络安全事件主控14收尾移交1）在正式签订机组移交生产交接书，有完整的设备消缺情况统计2）工程竣工验收的条件、要求、组织、程序、标准、文档的整理和移交，应符合国家有关标准和规定3）工程竣工验收后，施工单位应按约定的条件向建设单位提交工程竣工结算报告及完成的结算资料。报发包人确认主控4）建设单位应依据规定编制并实施工程竣工决算检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合5）建设单位应与各施工单位签订工程保修期保修合同，确定质量保修范围、期限、责任与费用的计算方法6）在项目管理收尾阶段，项目管理机构应进行项目管理总结，编写项目管理总结报告，纳入项目管理档案主控15档案管理