外贸企业单一窗口出口退税申报流程.docx

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1、外贸企业单一窗口出口退税申报流程一,登录本地区单一窗口【案例中国（江西）国际贸易单一窗口】1、登陆网址:2、第一次登录单一窗口，需要下载客户端软件并安装；3、登录方式选择卡介质，插入电子口岸IC卡，输入IC卡密码登录。二、准备工作,将海关代码、社会信用代码、纳税人识别号、企业名称等信系统配置：地区代码选择江西息填写完整，点击保存。em企业信星胸5kirBrAM*rr匮康应税行为室代办退税周边业务零餐读G得玄88其他0系统配连一E*三、数据采集注意：纳税人识别号需与18位统一社会信用代码保持一致。(-)报关单数据采集1、用卡介质登陆，点击“关单获取，录入出口日期起止时间批量下载报关单或者录入报关

2、单号逐一下载报关单。备注：如在获取关单时总停滞在读取卡号中，请稍等，可以尝试一下重新启动客户端控件图标。如果一直采集不到，请企业核实是否在中国电子口岸-身份证认证管理系统-企业海关备案申请备案，未备案需要海关申报。EFkIxuima2、采集完，点数据检查，不然数据匹配时，下拉框选取不到报关单。3、在汇率配置窗口，录入报关单出口当月第一个工作日的汇率（百位制）查汇率网址:（二）发票采集方法一：手动添加点新建可以手动单张添加发票信息，录入该张发票信息后点击保存该发票信息则添加完毕。中国UIB）国bISJt-1uJ出口退税申报&间E，方法二：发票导入需要批量导入发票信息，点击发票导入,Exce1模版

3、下载。扫描仪认证的，在增值税进项管理助手导出Exce1版，勾选认证的在增值税发票综合服务平台导出Exce1版，按单一窗口中Exce1模版下载格式修改,再上传、读入成功。(三)数据匹配(1)选报关单：下拉框没有，说明没做数据检查、该报关单不退税或者已经做了数据匹配。冷S3-.*5SE4EFsi1GC11J11T!0QIOi1h(2)选发票：在右侧的选择添加发票输入发票号码或在下拉菜单中可以单张添加对应的发票。一张关单对应多张进项发票时请注意修改添加的每张发票的数量：系统在添加时会将报关数量全部默认在添加的第一张发票上。另外还请注意征税率是否与发票一致。(3)录入出口发票号，多个的用、/隔开或者写

4、成号码XXX-XXX,不能超过20位。(4)报关信息与发票信息匹配成功后，如果是一般贸易、人民币结算，直接点提交。延伸拓展：已进行数据匹配的已生成状态报关单或者发票想重新变成未生成。方法：在申报数据明细管理进行删除业务号操作即可；方法：采取反向操作：在申报数据明细管理点添加业务号，此时添加是一个空白业务号，录入报关单出口信息和进货信息，然后点删除业务号，删除之后报关单和发票会变成未生成的状态，这个时候就能重新匹配；方法：发票点修改，把已占金额、已占税额改成0。四、申报数据明细管理(1)数据检查勾选数据(页面默认显示10条数据，下方可选择显示数据的条数)，点击数据检查进行关联检查和换汇成本检查。

5、数据检查通过，检查状态一栏标识为绿色。23(2)生成待申报中国（江西）国际贸舄弟一窗口I外贸企业出口退税申报金三版五、待申报数据管理勾选申报数据，点击生成待申报。金三版新规则，请注意：申报批次为3位流水号，起始关联号为年月+三位批次+8位流水号。确认无误，点击转入申报按钮将申报数据转入自检申报环节。确定。六、申报数据自检管理1、勾选要申报的数据点击远程自检。不需要插入税盘。状态才会变成自检完成，不然一直会停留在正在自检状态。3、返回到申报数据自检管理，选中自检完成的数据可以在右侧查看疑点反馈。如有不可挑过疑点需修改后重新远程自检，否则不能确认申报。如无疑点或是可挑过疑点，左侧状态为可转已申报，才能勾选确认申报。自检结果查询中数据状态为待受理，则说明申报完成，数据已成功发送至税局审核。七、确认申报数据管理谨记：确认申报数据管理可以打印报表，但是不要乱点撤回数据，必须是税局同意了企业撤回申报申请或者作废的情况才能点。根据现在税局要求，正式申报成功的数据企业不能自己撤回，如需撤回数据，按其他-数据采集一企业撤回申报申请表-新建-保存-数据申报一生成申报数据远程申报操作。