公司仓库进销存管理制度.docx

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1、公司仓库进销存管理制度公司仓库进销存管理制度篇一1产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离

2、，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2 .与其他部门衔接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完

3、后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产晶。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3 .货物存储与防护:(D应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须

4、确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4 .货物调拨：根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(I)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整

5、。5.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定己经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产晶产生质变而给公司造成的经济损失。公司仓库进销存管理制度篇二1 .未经允许任何人不得进入仓库；2 .不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；4、严格按配送

6、公司划分为合格品存放区，不合格晶存放区;做到产品的有序摆放；5、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单；8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求

7、2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清；11、报表准确性由经理核查；12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；15、单据、报表按月封箱保存半年；16、统一的退货地址：厦门市湖里区杨湖村方婷收0592-828614617、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职；公司仓库进销存管理制度篇三一、货物验收入库3 .货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行

8、核对、清点入库。4 .对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。5 .库管要严格把关，有以下情况时不得入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与请购单不相符的采购物资。c）运输过程中损坏的采购物资。d）有效期过半的货物。e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。6 .因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、货物保管1 .货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位Oa）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：数量清、规格、标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2 .库管员对

9、货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。3 .货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。三、货物发放1,库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。4 .库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。5 .销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。6 .任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。7 、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时

10、添加和调换。8 、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。9 、赠品须凭批准的赠品申领表发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的折让申请单。9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的客户退换货说明表方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品

11、牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私利摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工（油漆铝钢材类、板（木材建材（包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库

12、必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用

13、寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款IOO元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞

14、争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样晶、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实

15、送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的,店名等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目