衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2021年度单位决算目录.docx

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1、衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(-)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8 )(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+

2、)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(11)(十三)预算绩效情况说明(U)四、名词解释(21)一、概况（一）单位职责1 .承担历史文化街区保护、村镇建设管理和市区国有土地 上房屋征收补偿等政策研究工作，参与拟订相关发展规划和年 度计划并组织实施。2 .参与历史文化名城名镇名村保护工作。组织市级传统村 落名录认定工作，组织申报国家级、省级传统村落和美丽宜居 示范村，承担国家、省市传统村落保护利用和发展指导服务工 作。3 .承担市区历史文化街区内建筑的日常管理工作。承担街 区内装修报批、业态报备和保护建筑建档等工作。参与消防安 全管理工作。4

3、.承担美丽城镇、美丽乡村建设、农村人居环境提升等指 导服务工作。开展乡村建筑风貌引导工作。5 .承担村庄建设调查统计、农房设计落地、农村住房建设 和安全、农村危房整治和改造、农村工匠诚信体系建设等指导 服务工作。6 .承担农村生活污水处理设施建设改造、运行维护管理等 业务指导工作。7 .承担全市国有土地上房屋征收与补偿的指导服务和房屋 征收数据信息统计工作，组织房屋征收评估专家委员会开展征 收补偿评估等鉴定工作。8 .承担征收补偿活动的业务指导。承担房屋征收行政复议、 行政诉讼、纠纷调处、信访举报的辅助工作。9 .承担城中村改造监督检查和政策兑现的辅助工作，拟订 工作计划，组织政策宣传。协助城

4、中村改造相关审批手续的办 理。10 .完成衢州市住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、征收 管理科、名城保护科、村镇建设科。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计560.91万元，支出总计560.91万元, 与2020年度相比，各减少69.48万元，下降12. 39虬 主要原 因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次 性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建 档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。（二）

5、收入决算情况说明本年收入合计560.91万元；包括财政拨款收入560.91万 元（其中，一般公共预算481. 11万元，政府性基金预算79.8 万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补 助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计 0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万 元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计560.91万元，其中基本支出402.85万元， 占71.82%；项目支出158.06万元，占28. 18%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，

6、占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计560. 91万元，支出总计560. 91 万元，与2020年相比，各减少66. 56万元，减少IL 87%。主 要原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增 一次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测 绘建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万 元；财政拨款支出年初预算数598. 72万元，完成年初预算的93. 68%,主要原因是结合单位实际需求，支出严格按照预算数 执行。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 . 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般

7、公共预算财政拨款支出481. 11万元，占本 年支出合计的85. 77虬 与2020年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少15. 16万元，下降3.05%。主要原因是：两年的一 次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次性项目，历史街 区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建档项目237万 元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出481. 11万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防 （类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0猊 教育（类）支出0万元，占0%;科学

8、技术（类）支出0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出44万元，占9. 15%；社会 保障和就业（类）支出34.57万元，占7. 19%；卫生健康（类） 支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0版城乡社 区（类）支出317. 62万元，占66. 02%；农林水（类）支出0万 元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信 息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万 元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类） 支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占 0%；住房保障（类）支出84.92万元，占17.65%；粮油物资储

9、 备（类）支出0万元，占0猊灾害防治及应急管理（类）支出0 万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支 出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518. 92 万元，支出决算为48Lll万元，完成年初预算的92.71%,主要 原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一 次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘 建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。 其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古 迹（项）。年初

10、预算为20.28万元，支出决算为44万元，完成 年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19. 98 万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的104%,决算数 大于预算数的主要原因人员情况变动，根据年中经费结算后据 实支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9. 99万元, 支出决算为10.42万元，完成年初预算的104%,决算数大于预 算数的主要原因人员情况变动，根据年中经费结算后据实支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单

11、位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3. 84万元，支 出决算为3.32万元，完成年初预算的86.45%决算数小于预 算数的主要原因是年中有两人退休，减少了相应的养老支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与 房地产市场监管（项）。年初预算为365. 82万元，支出决算为 317.62万元，完成年初预算的86.82%,决算数处.于预算数的主 要原因是年中有两人退休，减少了相应的人员支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为79.8万元，支出决算 为79.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。住

12、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为41.03万元，支出决算为40.73万元，完成年初预 算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是年中有两人退 休，减少了公积金缴费支出。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住 宅支出（项）。年初预算为34. 26万元，支出决算为44.19万 元，完成年初预算的128. 98%,决算数大于预算数的主要原因 是2021人员经费年中追加结算导致。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出402. 85万元， 其中：人员经费355.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 机关事

13、业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.9万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明L政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.8万元，占本 年支出合计的14.23虬 与2020年相比，政府性基金预算财政 拨款支出减少5L4万元，下降39. 18%。主要原因是：2

14、021年 新增项目因进度原因支付额度低于2020年政府性基金投资项 目总额。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.8万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游 体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类） 支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社 区（类）支出79.8万元，占100%；农林水（类）支出0万元， 占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类） 支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类） 支出0万元，占0加债务付息（类）支出0万元，占0%;

15、抗疫特 别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为79.8 万元，支出决算为79. 8万元，完成年初预算的100%,主要原因 是根据项目进度，支出严格按照合同约定预执行。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 款）城市建设支出（项）。年初预算为79.8万元，支出决算为 79.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。202

16、1年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年 支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明L “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.48万元，