矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表.docx

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1、矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施生产法第二十四条。3防突机构煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防突队伍。防 突机构人员配备是否符合国家矿山安全监察局关于加强 煤与瓦斯突出防治工作的通知(矿安(2022) 68号)要 求。防治煤与瓦斯突出细 贝|J第四条，三十六条， 四十二条。4防治水机 构和队伍水文地质条件复杂、极复杂的，应当设立专门的防治水机 构。配备满足工作需要的防治水专业技术人员，建立专门 的探放水作

2、业队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标准。煤矿安全规程第二 百八十三条，煤矿防 治水细则第五条。5主要负责 人安全生 产责任制 建立是否建立健全主要负责人安全生产责任制。主要负责人责任制是否符合中华人民共和国安全生产法 规定。主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性文件。主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本岗位工作实 际。中华人民共和国安全 生产法第四条，第五 条，第二十一条，煤 矿安全规程第四条，煤矿企业安全生产许 可证实施办法第六条。6安全生产 管理人员 安全生产是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。安全生产责任制是否符合中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全 生产法第四条，

3、第二 十二条，第二十五条，序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施10隐患排查 治理责任 落实按规定定期组织排查事故隐患。按规定对事故隐患登记建档。按规定对重大事故隐患进行报告。按规定事故隐患进行整改。中华人民共和国安全 生产法第四条，第四 十一条，安全生产事 故隐患排查治理暂行规 定第二十条。11领导干部 带班职责 落实每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班 下井不得少于5个。煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公 示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在 煤矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班下井应加 强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环

4、节的检查巡视， 及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪 行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。煤矿领导带班下井及 安、全监督检查规定 第五条，第七条，第九 条第十条。12安全生产 规章制度 落实是否严格执行本单位的安全生产规章制度。中华人民共和国安全 生产法第四条，煤 矿安全规程第四条。13安全生产 管理机构是否严格落实安全生产管理机构责任制。中华人民共和国安全 生产法第二十五条，序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施职责落实煤矿安全规程第四 条。14职能部门 安全生产 职责落实是否严格落实职能部门安全生产责任制。煤矿安全规程第四 条。15主要负责 人安

5、全生 产职责落 实是否严格落实主要负责人安全生产责任制。中华人民共和国安全 生产法第二十一条。16安全生产 管理人员 安全生产 职责落实是否严格落实安全生产管理人员安全生产责任制。中华人民共和国安全 生产法第二十五条，煤矿安全规程第四 条。17其他从业 人员安全 生产职责 落实是否严格落实岗位安全生产责任制和操作规程。中华人民共和国安全 生产法第五十七条，煤矿安全规程第四 条，第八条。18举报奖励省级矿山安全监管部门XX省级矿山安全监察机构在辖区所国家矿山安全监察局关序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施公告牌有矿山露天工业广场（人员出入主要路口）、井工矿山人员 入井井口等醒目位

6、置安设举报信息标识牌，载明接报单位 及、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划 分、奖励标准和领奖方式。于印发矿山安全生产 举报奖励实施细则（试 行）的通知（矿安（2021） 47 号）第 11条。19安全标志 管理煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用 产品安全标志。试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定 安全措施；新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得 产品工业性试验安全标志。煤矿安全规程第十 条。20图纸填绘必须按规定填绘反映实际情况的图纸。煤矿安全规程第十 四条。21填绘的图纸严禁作假、隐瞒采掘工作面。煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准（应 急管理部4

7、号令）第十 八条。22煤矿承包 生产经营煤矿实行整体承包生产经营后，是否重新取得或者及时变更安 全生产许可证。承包或者托管方是否有合法有效煤矿生产建设煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准（应序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施安全管理证照。煤矿实行承包（托管）是否签订安全生产管理协议，协 议是否约定双方安全生产管理职责。承包方（承托方）是否按 规定变更安全生产许可证。承包方（承托方）是否再次将燥矿 承包（托管）给其他单位或者个人。煤矿是否将井下采掘工作 面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或 者个人。急管理部4号令）第十 六条。23煤矿改制 安全管理改制期间，是否

8、未明确安全生产责任人，是否健全安全生 产管理机构和配备安全管理人员。完成改制后，是否重新取得或者变更采矿许可证、安全生 产许可证、营业执照。煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准（应急 管理部4号令）第十七 条。24矿长、副 矿长及专 业技术人 员配备煤矿是否分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机 电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地 质测量工作的专业技术人员。煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准（应急 管理部4号令）第十八 条。25特种作业人的配备对煤矿特种作业目录中所列的十大类十一个工种的特种作 业：一是从事这些特种作业的人员要根据现场工作需要配 备，人员数量符合需求；二是特种

9、作业人员应当符合特 种作业人员安全技术培训考核管理规定第四条的条件； 三是所有特种作业人员必须经过专门的安全技术培训并考特种作业人员安全技 术培训考核管理规定（原国家安全监管总局 令第30号）第四条，第 五条，煤矿安全培训序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证。规定(原国家安全监 管总局令第92号)第二 H一条，二十二条，二 十四条。(-)安全投入及保险、防护26高瓦斯矿 井，水文 地质类型 复杂、极 复杂矿 井，容易 自燃煤层 矿井安全费用是否按照吨煤30元的标准提取。中华人民共和国安全 生产法第二十三条，煤矿安全规程第十 一条，企业安全

10、生产 费用提取和使用管理办 法(财资(2022) 136 号)第七条,第十七条， 第八条。27低瓦斯矿 井安全费 用提取安全费用是否按照吨煤15元的标准提取。中华人民共和国安全 生产法第二十三条，煤矿安全规程第十 一条，企业安全生产 费用提取和使用管理办 法(财资(2022) 136序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施号）第七条，第十七条， 第八条。28建设矿井 安全费用 提取安全费用是否按工程造价2. 5%的标准提取。中华人民共和国安全 生产法第二十三条，煤矿安全规程第十 一条，企业安全生产 费用提取和使用管理办 法（财资（2022） 136 号）第七条，第十七条， 第八条。

11、29安全费用 使用安全费用不得超范围使用，符合企业安全生产费用提取 和使用管理办法（财企2012 16号）第十七条标准要求。 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用， 不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计 提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。中华人民共和国安全 生产法第二十三条，企业安全生产费用提 取和使用管理办法（财 资（2022） 136 号）第 十七条，第二十七条， 第三H 条。30工伤保险参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。煤矿企业安全生产许 可证实施办法第六条序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施第（五）项。31劳动防护 用品

12、配备 使用作业人员必须正确使用防尘或者防毒等个体防护用品。煤矿安全规程第六 百三十九条。入井（场）人员必须戴安全帽等个体防护用品，穿带有反 光标识的工作服。煤矿安全规程第十 三条。（）安全培训32安全培训 机构及制 咬明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培 训管理人员，专兼职教师持证情况。煤矿企业应当建立完 善安全培训管理制度，制定年度安全培训计划。煤矿安全培训规定（国家安全生产监督管 理总局令第92号）第六 条。33安全培训 档案管理建立规范的安全生产教育和培训档案。建立健全从业人员安全 培训档案，实行一人一档。煤矿企业从业人员安全培训档案的 内容包括：学员登记表，包括学员的文化

13、程度、职务、职称、 工作经历、技能等级晋升等情况；身份证复印件、学历证书复 印件；历次接受安全培训、考核的情况；安全生产违规违章行为 记录，以及被追究责任，受到处分、处理的情况。建立企煤矿安全培训规定（国家安全生产监督管 理总局令第92号）第八 条，第九条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施37其他从业 人员培训应当对其他从业人员进行安全培训，保证其具备必要的安 全生产知识、技能和事故应急处理能力，知悉自身在安全 生产方面的权利和义务。对从事采煤、掘进、机电、运输、 通风、防治水等工作的班组长的安全培训，应当由其所在 煤矿的上一级煤矿企业组织实施；没有上一级煤矿企业的， 由本单位组织实施。其他从业人员安全培训合格后，应当颁发安全培训合格证 明；未经培训并取得培训合格证明的，不得上岗作业。中华人民共和国安全 生产法第二十五条，煤矿安全培训规定 第三十三条，三十五条。38防治水知 识培训应当对职工进行防治水知识的教训和培训，保证职工具备 必要的防治水知识。煤矿防治水细则第 十条。39应急预案 培训生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案