学校部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、学校部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况1.部门概况（I）全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。（2）依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。（3）拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。（4）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。（5）组织教学活动、科学研究、思想品德教育。负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。（6）负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家

2、有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。（7）根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。（8）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。(9)支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障,发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。(Io)维护学校的安全稳定，勤政廉洁,确保学校资金财产安全。2 .机构

3、情况，包括当年变动情况及原因。学校主管部门为甲地市教育体育局，学校为一级拨款预算单位。根据甲地市编办和上级相关文件批准，我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学单元：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。2023年度，学校编制人数172人,年末实有人员155人，全部为事业编制人员；离退休人员79人；年末实有车辆2辆。3 .决算汇编范围。2

4、023年纳入部门决算编制范围的独立核算单位1个，即阳光学校。二、部门绩效目标的设立情况根据甲地市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2024年中期财政规划通知、甲地市项目支出绩效评价管理办法文件要求，学校在编制2023年部门预算时按照要求同步编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，并经甲地市财政局审定后下达和批复学校遵照执行。三、部门整体收支情况阳光学校2023年部门财务总收入9097.82万元，其中：一般公共预算8346.98万元，财政专户管理资金收入382.23万元。与上年对比减少1939.39万元，下降18.85%,主要原因分析：本年度学生人数较上年度减少，免学费学生资助

5、补助按学生人数定额核拨，故补助资金较上年度数减少；其次为教育质量提升项目数量及资金总额减少。2023年部门预算总支出9714.12万元。财政拨款安排支出9714.12万元，其中，基本支出5567.43万元，与上年对比减少15.13万元，下降2.65%,主要原因分析为按学生人数核定的生均包干经费随学生人数下降而减少；项目支出4146.69万元，与上年对比减少1562.19万元，下降27.36%,主要原因分析为教育质量提升项目数量及资金总额减少。四、部门预算管理制度建设情况严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、政府会计制度等国家法律法规，同时结合学校具体工作实际情况，制定并实施了本单

6、位内控制度，预算管理制度健全并有效执行。学校按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。五、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过部门整体支出绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。（-）自评指标体

7、系分别从产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标、七项二级指标、十二项三级指标对部门整体支出绩效进行自评。（三）自评组织过程1 .前期准备根据甲地市财政局关于印发甲地市项目支出绩效评价管理办法的要求，学校领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作的开展。学校组织相关部门召开了绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评报告，报送市财政局业务科室审核把关。2 .组织实施(I)明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按

8、照工作方案有序进行。(2)认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，最终认真完成了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作。六、评价情况分析及综合评价结论2023年，全校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和国家职业教育改革实施方案。2023年我校持续深化党史学习教育。学校召开党史学习教育总结会议1次，思政大课堂1次，开展了1次师生同讲一堂思政课，组织教职员工专题学习4次，通过“学校党委、党支部、科室学部、教研组、班级”的“五级联动”，

9、开展学习习近平总书记关于建设教育强国的重要论述活动5次。2023年，我校全日制在籍学生9985人，被确定为云南省优质学校和优质专业立项建设单位；荣获“甲地市清廉学校示范校”荣誉称号；校团委被团市委表彰为“甲地市五四红旗团委”；1名教师被云南省评选为兴滇英才支持计划一一“省级教学名师”；7名教职工获市级表彰，全省职业院校技能大赛教学能力比赛荣获一等奖1项、二等奖3项；师生参与省市级各类文艺、书画、演讲等比赛，获一等奖6项，二等奖15项，三等奖17项。18名学生荣获国家奖学金，24名学生荣获云南省政府奖学金。2023年我校稳步推进“1+X职业技能等级证书”试点，常态化开展教师业务技能比赛，公开课比

10、赛，示范课教学展示等教学改革；完成“1+X”试点8个项目初级职业技能等级证书相关考评工作，通过率达87.67%；安置实习学生1857人，统一安置率95%以上，实习学生稳定率达85%以上。2023年，我校积极开展职业技能等级鉴定认定工作，多渠道进行培训认定。通过投标参与市人社局组织的职业技能培训工作，乙地县融媒体中心等媒体先后对培训工作做了宣传报道。做好农村实用人才培训工作。圆满完成了上级部门安排考务工作。本学期完成了上级部门安排的教师资格笔试面试、事业单位招聘考试等16场次考务工作,彰显了我校在社会上的良好形象。2023年,我校持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。分别向两个定点帮扶村各

11、选派了1名第一书记和2名驻村工作队员，核拨驻村工作经费6万元、专项帮扶经费10万元，领导班子成员35人次到村调研，6名教师平均每月驻村20天以上，乡村振兴工作开局良好；1名教师挂职丙地街道副主任，积极参与党建引领基层治理工作。阳光学校2023年部门整体支出绩效自评等级为“优”。七、存在的问题和整改情况根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。针对上述问题,在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的

12、绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。八、绩效自评结果应用学校通过部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，广大师生满意。九、主要经验及做法根据部门主要职能和年度重点工作任务，进一步着力编实编细部门年度预算，提高部门预算编制科学性；及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理，加强项目资金管理，严格项目资金拨付。每个项目都做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。十、其他需说明的情况