工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案49页).docx

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1、项目服务实施总方案（-）项目概况此次招标范围为濮阳经济技术开发区财税金融工作局关于工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目。服务地点为濮阳境内，服务期为签订合同之日起3年，服务质量标准为满足征集人需求及国家、行业要求。（二）企业内部管理及质量控制组织架构事会经营工作管理委自会展工作管理委员会一蚂型1”机构0台修-河城公与业务二星m公司“三BJ1I公RBV9SMOB公司maE9北京公号1、企业组织机构（1）股东会我公司设立股东会,股东会对公司的经营方针和投资计划的决定权;对董事、监事的选举和更换权；对董事会、监事会报告的审批权，下设董事会及监事。（2）董事会主要职责召集股东会会议，并向股东

2、会报告工作;执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项。制定公司的基本管理制度。(3)监事会主要职责检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。(4)经营工作管理管理委员会经营工作管理管理委员会主要协调和统一管理综合管理部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、数据信息中心的各项工

3、作安排。统一组织、统一领导、分级负责、分级实施。经营工作领导小组是经营工作的领导和决策机构。经营管理部是经营工作的执行机构，具体负责市场的宣传、开发和组织；业务的承接、分配和保持；业务部经营工作的考核、评价和指导等。经营管理部根据公司确定的年度经营目标，制定年度经营工作计划，并对相关指标进行分解落实。经营工作计划须报经营工作领导小组批准后执行。各部门应根据下达的年度目标任务制订部门经营工作计划，经经营管理部审定，报主管领导批准后实施。根据客户性质、特点和目的，结合公司业务质量控制制度，对业务实行A、B、C类分类管理。A类业务为国有企业和大型民营企业的企业价值评估业务，对外投资业务；B类业务为，

4、除A类业务外的资产总额1亿元以上的单项评估业务；C类业务，除A、B类业务以外的其他评估业务等。经营管理部应定期对市场进行调查、分析和研究，对获取的业务信息进行整理、鉴别和分类，确定开发的重点和方向。经营人员在开发市场和承接业务时，应遵照中国注册资产评估师执业准则和我公司业务质量控制制度的有关规定，认真了解所承接业务的情况和环境，进行初步风险评估，决定是否承接；A类业务须经经营工作领导小组风险评估后，决定是否承接；B类业务须经经营管理部风险评估后报主管领导，决定是否承接;对所承接的业务应按规定签订业务约定书，并严格执行国家收费标准;以投标方式承接业务，按我公司投标工作管理暂行规定办理。新承接的业

5、务统一由经营管理部根据部门情况进行分配，分配时应综合考虑各业务部门的任务、繁忙程度、人员和独立性等因素。业务部门自行承接的业务，分配时可优先考虑承接部门。经营管理部门应定期组织人员对客户进行回访，听取客户意见，了解客户需求，掌握客户动态，提高服务质量。月度终了，经营管理部根据办公室、财务部提供的资料，确定已出报告已收和未收款项。对未收款项加紧催收，认真做好收入管理工作。（5）总经理公司总经理全面负责委托的评估项目，统一管理协调下设的各业务小组及分支机构的各项评估业务。（6）质量监管部质量监管部主要负责对业务组的工作进行复核，及时将评估工作中的各种问题向领导组汇报，严格按三级复核制度和准则要求履

6、行复核程序，反馈复核信息及时对发现问题提出处理建议，保除报告质量。按照相关评估法律、法规，制定了一系列的制度，并在日常业务执业过程中严格执行，保证每个项目的现场勘察程序、收集资料和评估结果的规范性和完整性。（7）业务部门业务部门的业务小组主要工作内容：根据委托方要求对具体评估资产进行现场勘察、资料收集及分析整理、评估技术路线制定、评估测算、编写报告等。完成项目负责人安排的任务，收集评估资料，撰写分项评估说明，对自己工作的结果负责。严格按照国家法律、法规、资产评估制度及本公司操作流程进行评估。各组之间严密配合，及时沟通，并由项目负责人进行监督管理，重大问题积极向相关部门请示、汇报与沟通。2、评估

7、质量内部控制体系本公司总结多年从事企业评估经验，按照相关评估法律、法规，制定了一系列的制度，并在日常业务执业过程中严格执行，保证每个项目的现场勘察程序、收集资料和评估结果的规范性和完整性，包括：业务质量控制制度业务执行规程资产评估执业人员职业道德规范业务工作底稿规程项目负责人岗位责任制项目助理人员岗位责任制业务工作底稿三级复核制度首席评估师制度关于成立“评估专业技术领导小组”的通知关于规范重要重大评估事项事前报告的规定针对本项目，我们拟建立健全如下质控体系：项目负责人对评估报告质量总负责、小组负责人对小组内所负责的项目质量负责、专业小组负责人对本专业评估质量负责、质控部对评估报告的审核质量负责

8、、首席评估师对整体项目执行程序及质控体系负责。(1)质量控制目标我公司出具的各类资产评估报告保证符合国家相关法律法规及资产评估各项准则的规定。(2)质量控制体系公司总结多年从事企业评估经验，按照相关评估法律、法规，制定了业务质量控制制度、业务执行规程、资产评估执业人员职业道德规范、业务工作底稿规程、项目负责人岗位责任制、项目助理人员岗位责任制、业务工作底稿三级复核制度、首席评估师制度、关于成立“评估业技术领导小组”的通知、关于规范重要重大评估事项事前报告的规定等一系列的制度，并在日常业务执业过程中严格执行，保证每个项目的现场勘察程序、收集资料和评估结果的规范性和完整性。（3）质量保证措施措施一

9、、制度落实（1）回避制度我公司将根据委托人的评估业务，委派专人进行评估独立性调查，对于与被评估单位各级机构乃至单位负责人有任何利害关系的员工均不得作为本项目评估人员。（2）巡查制度针对委托业务，我公司将选派有相关经验的人员组成项目小组，并指定专人担任现场负责人，现场负责人对各评估小组进行指导、检查，以便于及时解决问题和提高工作效率。（3）工作报告制度沿袭本公司评估工作经验，对于大型项目各评估小组应定期将评估工作内容、结果、问题以书面形式报评估工作组，评估工作组在研究后予以及时回复。重大问题随时沟通。（4）沟通制度评估工作组现场负责人负责与各评估小组和被评估单位等相关部门进行沟通。包括：每周定期

10、及时将评估进度、发现的问题、遇到的难点以书面形式沟通；每周定期将各评估小组上报材料汇总；及时针对评估中出现的问题，与有关专家、部门研究后，以书面形式下发各评估小组。对于现场发现的重要问题随时通报。措施二、层层把关按照资产评估准则和本公司业务质量管理制度，本项目实行逐级复核制度，具体包括：项目组内复核：项目小组长通过复核确保现场评估底稿数据无误，无遗漏事项；评估结论复核：评估现场负责人对各评估小组初步评估结论进行会审，确保最终形成的评估结论全面、准确和公允。质量监管复核：对评估底稿进行详细复核，对重大事项进行审核，复核评估报告的内容和披露的问题是否符合相关规定，确保评估结论的公允。总经理复核：按

11、照我公司内部管理制度规定，本项目应提交总经理进行最终复核，复核的主要内容包括：报告的适当性、公允性和准确性，支持评估结论形成的证据及底稿。措施三、过程控制按照资产评估准则和本公司业务质量管理制度，本项目实行逐级复核制度，具体包括：项目组内复核：项目小组长通过复核确保现场评估底稿数据无误，无遗漏事项；评估结论复核：评估现场负责人对各评估小组初步评估结论进行会审，确保最终形成的评估结论全面、准确和公允。质量监管复核：对评估底稿进行详细复核，对重大事项进行审核，复核评估报告的内容和披露的问题是否符合相关规定，确保评估结论的公允。首席评估师复核：按照我公司内部管理制度规定，本项目应提交首席评估师进行最

12、终复核，复核的主要内容包括：报告的适当性、公允性和准确性，支持评估结论形成的证据及底稿。措施四、选派人员为确保全部评估工作的时间和质量，我公司将选派具有丰富行业经验和评估工作经验的评估人员为委托事项服务。质量保证承诺我公司承诺出具的各类资产评估报告保证符合国家相关法律法规及资产评估各项准则的规定，质量保证措施得当、合理、可行，若质量目标无法实现我公司将承担相应的责任。（三）组织项目评估计划1、内控制度本公司总结多年从事企业评估经验，按照相关评估法律、法规，制定了详细的内部管理制度、质量控制制度、风险控制制度等一系列的制度，保证每个项目的现场勘察程序、收集资料和评估结果的规范性和完整性。附制度目

13、录截图管理制度汇编（内航银不，外传）二零二一年四月（1）劳动人事管理办法为了统一公司的劳动人事管理，依法确立公司与职工的关系，建立有效的激励与制约机制，不断提高公司职工队伍的综合素质，特制定本办法。一、根据中华人民共和国劳动法的规定，公司劳动用工实行全员合同制管理。二、公司劳动用工的基本条件1.管理及业务工作人员（1）坚持四项基本原则并承诺遵守公司的各项规章制度；（2）本人经体检身体健康，能够正常履行岗位职责；（3）大专以上文化程度或具有相应岗位中级以上专业技术职称；（4）除公司另有规定外，原则上资质人员年龄不超过63周岁，非资质人员年龄不超过55周岁。2.技工及勤杂人员（1）坚持四项基本原则

14、并承诺遵守公司的各项规章制度；（2）本人经体检身体健康，能够正常履行岗位职责；（3）具有相应岗位必须的技能；（4）年龄不超过50周岁。三、公司劳动用工实行公开招聘、择优录用。首次录用人员实行不少于三个月的试用期，其中大学毕业生（见习期）不少于半年，试用期（见习期）满经考核合格后，签订劳动合同，并将其人事档案统一转入人才交流中心。1.劳动合同的基本内容（1）聘用工作岗位；（2）合同期限；（3）合同期工资待遇；（4）甲、乙双方的权利、义务；（5）合同的解除、续订、变更；（6）法律责任及劳动争议部理。2.劳动合同期限原则上不少于三年，劳动合同期满后，考核称职者可续签，中途解除劳动合同应严格遵守劳动合

15、同有关条款的规定。四、公司根据事业发展需要合理确定综合部门和业务部室的设置和人员编制,并根据职责分工的要求设置必要的工作岗位，包括：管理干部工作岗位、职员工作岗位、业务工作岗位、技工及勤杂工作岗位等。各岗位人员在劳动合同期内的工资福利等待遇按公司的相关规定执行，合同期内，严禁私自有偿兼职行为。五、干部管理1 .担任公司各级干部的基本条件（1）年龄：担任公司部门经理级以下职务年龄原则上不超过60周岁；担任公司总经理助理级职务年龄原则上不超过63周岁；担任公司副总经理级以上职务年龄原则上不超过68周岁。（2）学历：大专以上文化程度。（3）职称：具有相应岗位中级以上技术职称。（4）执业资格：担任业务部门管理干部职务应具有相应执业资格。（5）具有较高的政治素质、政策水平、管理技能、奉献意识和团队精神。2 .干部任免程序公司任用干部遵循“任人唯贤”的