公司办公费开支制度.docx

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公司办公费开支制度1、各部门的办公用品，由各部门提出所需计划，部门负责人在工作请示报告单上签字，报财务部门审核，主管领导批准，由办公室统一购买，统一发放,并作记录，以备留查。财务部监控采购单价，如发现弄虚作假情况，给予经办人IooO元罚款。未列入计划或擅自购买的，财务有权拒绝报销。2、电脑、U盘等贵重办公用品如发生丢失，由丢失人自行负责，项目部不再给予配备。3、打印机、复印机等办公用品的修理需由操作员提出书面报告，经部门主管和综合办公室主任签字，财务部门审核，主管领导同意后方可修理。4、综合办公室应建立办公用品管理台账和使用手册，各部门领用、交还时，必须到综合办公室办理登记手续，大额办公用品实行以旧换新。

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