矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表.docx

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1、矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。一、基础部分单元（48）序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证燥矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。煤矿企业安全生产许可证实施办法第二条，第十七条，

2、第二十条。2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。配备注册安全工程师。专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。中华人民共和国安全生产法第二十四条，第二十七条第三款；煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条；煤矿安全规程第五条；注册安全工程师管理规定（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施3燥矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。煤矿重大事故隐患判定标准（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。4

3、安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。主要负责人责任制符合中华人民共和国安全生产法第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。中华人民共和国安全生产法第四条，第五条，第二十一条；燥矿企业安全生产许可证实施办法第六条；燥矿安全规程第四条。5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。安全生产责任制是否符合中华人民共和国安全生产法第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。是否明确企业总工程师安全生产责任制。是否由企业主要负责人组织制定或审定。中华人民共和国安全生产法第四条，第二十一条，第二十二条，第二十五条；燥矿企业安全生产许可证实施办

4、法第六条；煤矿安全规程第四条。6建立健全各岗位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。安全生产责任制符合法律法规，符合本单位和本岗位工作实际，由企业主要负责人组织制定或审定。中华人民共和国安全生产法第二H一条、二十二条；煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条；煤矿安全规程第四条。7安全生产管理机构建立健全安全生产责任制。安全生产煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条；煤矿安全序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施责任制符合法律法规，符合本单位和本岗位工作实际。规程第四条。8职能部门建立健全安全生产责任制。安全生产责

5、任制符合法律法规，符合本单位和本岗位工作实际。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条；煤矿安全规程第四条。9安全生产规章制度和操作规程建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控工作制度，重要设备材料的查验制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条；煤矿安全规程第四条。10做好检查验收和记录，防爆、阻燃抗静电、保护等安全性能不合格的不得使用。11建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。12由企业主要负责人或总工程师组织制定本单位的作业规程和操作规程。13安全生产

6、规章制度和操作规程安全生产管理机构以及总工程师、安全副矿长等安全生产管理人员组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。中华人民共和国安全生产法第二十五条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施14危险告知作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施等，媒矿企业应当履行告知义务。煤矿安全规程第七条。15矿用安全标志煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定安全措施：新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验

7、安全标志。煤矿安全规程第十条。16举报奖励公告牌省级矿山安全监管部门XX省级矿山安全监察机构在辖区所有矿山露天工业广场（人员出入主要路口）、井工矿山人员入井井口等醒目位置安设举报信息标识牌，载明接报单位及、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划分、奖励标准和领奖方式。国家矿山安全监察局关于印发矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）的通知（矿安（2023）47号）第11条。17劳动防护用品配备使用入场人员必须戴安全帽等个体防护用品，穿带有反光标识的工作服。煤矿安全规程第十三条。18作业人员必须正确使用防尘或者防毒等个体防护用品。煤矿安全规程第六百三十九条。19图纸资料编制地形地质图，工程地

8、质平面图、断面图、综XX文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统图，边坡监测系统平面图，井工采空区与露天矿平面对照图。煤矿企业安全生产许可证实施办法第九条；煤矿安全规程第十五条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施20安全生产费用提取和使用安全费用按照不低于吨煤5元的标准提取（有财政等主管部门批准的除外）。中华人民共和国安全生产法第二十三条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第七条，第八条，第十七条；煤矿安全规程第十一条。21安全费用使用符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第十七条

9、标准要求。提取的安全费用专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。中华人民共和国安全生产法第二十三条；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第四条，第八条，第十七条。22安全投入制度是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。中华人民共和国安全生产法第二十三条；煤矿安全规程第十一条。23安全生产费用提取和使用检查企业主要负责人是否组织进行了安全生产费用提取和使用情况检查，发现问题是否进行了整改。中华人民共和国安全生产法第二

10、H一条。24安全生产责任保险按照国家规定投保安全生产责任保险。中华人民共和国安全生产法第五十一条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施25工伤保险参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条第五项。26风险分级管控组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。中华人民共和国安全生产法第二十一条，第四十一条。27危险源辨识和评估组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。中华人民共和国安全生产法第二十五条。28隐患排查治理责任落实建立健全并落实生产安

11、全事故隐患排查治理制度，按规定定期组织排查事故隐患，对事故隐患登记建档，对事故隐患进行整改，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。煤矿企业主要负责人和总工程师应当督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患。总工程师应当根据安全检查和隐患排查等情况，提出改进安全生产管理的建议。中华人民共和国安全生产法第四条，第二十一条，第二十五条，第四十一条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全监管总局令第16号）第二十条。29领导干部带班职责每班必须有矿领导带班。煤矿的主要负责

12、人每月带班不得少于5个。煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（原国家安全监序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施落实燥矿领导带班时，其姓名应当在坑口明显位置公示。煤矿领导每月带班工作计划的完成情况，应当在媒矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班应加强对采煤等重点部位、生产关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班实行交接班。管总局令第33号，第81号修改）第五条，第七条，第九条，第十条。30按规定采取安全防护措施生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保

13、证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。中华人民共和国安全生产法第二十五条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全生产监督管理总局令第16号）第十六条。31安全措施多工种、多设备联合作业时，必须制定安全措施，并符合相关技术标准。煤矿安全规程第五百一十条。32危及人身安全的作业范围内严禁人员和设备停留或者通过。移动设备在平盘非安全区内走行或者停留时，采取安全措施。煤矿安全规程第五百一十七条。33人行安全铁路运输的露天采场主要区段的上下平盘之间设置人行通路或梯子。铁路运输的露天采场梯子两侧设置安全护煤矿安全规程第五百一十一条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施栏。34行走的人员必须走人行通路或梯子。因工作需要沿铁路线和矿山道路行走的人员，必须时刻注意前后方向来车。躲车时，必须躲到安全地点。横过铁路线或者矿山道路时，止步瞭望。跨越带式输送机时，沿着装有栏杆的栈桥通过。严禁在有塌落危险的坡顶、坡底行走或者逗留。煤矿安全规程第五百一十二条。35非作业人员和车辆未经批准严禁进入作业区。煤矿安全规程第五百一十三条。36采掘、运输、排土等机械设备作业时，严禁