油品配方管理规定.docx

《油品配方管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《油品配方管理规定.docx（20页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、受控状态受控分发编号文献编号：QG/YP350002-2023油品配方使用和变更管理规定（D版）公布日期：2023年07月29日实行日期：2023年07月29日1目的1.1 规范产品配方的使用和管理，保证调合油品的质量稳定受控。1.2 规范油品配方更改的过程及验证措施。2合用范围2.1 本规定合用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限企业（如下简称北海企业）及其外部生产基地的配方使用和油品调合过程。2.2 本规定合用于平常生产过程中已经有产品的配方变更过程，下列状况下B配方变更合用于本规定：基础油等级提高；基础油等级相似，供应商、类型变更；基础油批次间变更；由于供应问题，主添加剂和功能改善剂临时变

2、更在5批次以内；粘指剂比例变更或批次间变更；其他添加剂供应商、类型、比例变更；使用切换油（超过5%加量）、呆滞品、退货品、返厂品设计日勺配方；调和过程中不合格品0重调配方。3职责3.1 北海企业技术研发中心负责所有油品的配方更改、下达和关闭负责对北海企业、外部生产基地配方使用状况进行抽查。3.2 北海企业生产部、外部生产基地生产部负责按配方规定进行调合，协助完毕抽查工作。4引用文献4.1 油品设计更改管理措施4.2 发动机润滑油开发管理措施4.3 不合格品处理管理规定4.4 Q/YCY012柴油机油内控原则4.5 Q/YCY013汽油机油内控原则4.6 Q/YCY014齿轮油内控原则4.7 Q

3、/YCY015液压油内控原则5配方使用规定5.1 研发员将审批时配方在MAS上下达，每种油品的配方只能存在一种下达状态配方，其他配方在未使用时均为关闭状态。若北海企业一期和三期的油品原料不一样，一种油品容许同步存在2个下达配方，但需要在备注中明确阐明。5.2 北海企业调油班人员、外部生产基地调油班人员可通过MAS系统查看下达配方进行调合。5.3 调油班组要按照配方中各原料附加量比例来进料，如有因计量或人为原因导致加料误差，则各原料容许B加料误差见下表，若有加料误差超过容许日勺偏差值时，应告知研发员进行处理，不准私自更改原料品种和加量。各原料加料误差原料种类容许正误差值/%容许负误差值/%基础油

4、0.30.3抗泡剂500主添加剂、功能改善剂0.10粘指剂0.50.5降凝剂0.105.4 若油品调合不合格，则由调油班起草OA油品重调配方审批流程，调油班需严格按照重调配方0加量来操作。6配方变更规定6.1基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改此处所指的变更状况如下：基础油等级提高；基础油等级相似，供应商、类型变更；基础油批次间变更；粘指剂比例变更或批次间变更；其他添加剂供应商、类型、比例变更。基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等生产部、调度中心.1取样小样调配登记表研发员6.1.1.2小样调配I研

5、发员6.1.1.3配方确定技术研发中心副主任、主任6.1.1.4审批1T研发员6.1.1.5下达4研发员6.1.1.6技术状态卡变更技术状态管理卡基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改流程阐明序号流程块工作原则期量原则6.1.1.1取样研发员在得知基础油、粘指剂、其他添加剂0.5日（降凝剂、抗泡剂等级）发生变更时，需用新型号、新批次样品用于小样调配。取样过程由调油工、油罐车司机和码头工人操作。此处所说的基础油变更也包括基础油混装导致的变更和让步接受的基础油的处理。6.1.1.2小样调配研发员采用新油样进行小样调配和检查，填写小样调配登记表（见附件），检查项目参照6,项目指标需满足内控原则规定

6、。外部生产基地的小样调配可委托当地化验员进行调配，各企业化验员将小样配比和理化成果或OA给研发员。2日6.1.1.3配方确定研发员根据小样检查成果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，按8中规定提交审批。MAS输入内容包括：油品名称、配方号、备注（基础油类型和产地，如H150SN（美孚）+I1500SN（美孚）、原料名称、原料批次号、比例、单位、小样理化指标。若有需尤其阐明B事项，可在复核时写在复核意见中。0.5日6.1.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.1.1.5下达新配方审批通过后将自动在M

7、AS中下达，调油班可提取使用。研发员需及时关闭原下达配方。原则上每种油品根据既有原料只能存在一种下达配方，其他配方要及时关闭，以防车间误用。当三期和一期日勺原料有差异时，容许存在分别合用于三期和一期生产02个下达配方，但需要在备注中注明。0.56.1.1.6技术状态卡变更研发员在下达配方后，初次调合合格之后，需及时对该油品卧J技术状态卡进行对应变更，变更包括新配方和新配方下时初次调合理化指标。0.5日6.2主添加剂和功能改善剂临时变更的配方由于供应问题，主添加剂和功能改善剂需临时进行变更，变更批次在5次及以内的可按照如下流程进行；变更批次不小于5次的，需参照油品设计更改管理规定执行。主添加剂和

8、功能改善剂临时变更的配方工作流程主添加剂和功能改善剂临时变更的配方工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等研发员研发员研发员技术研发中心副主任、主任研发员研发员小样调配登记表设计更改告知单技术状态管理卡.1确定替代添加剂i.2小样调配.31F配方确定1.4审批.5技术状态卡变更1r.6下达主添加剂和功能改善剂临时变更的流程阐明序号流程块工作原则期量原则6.2.1.1确定替代添加剂研发员在得知主添加剂或功能改善剂必须临时进行变更时，需从既有库存中选择合适的添加剂替代，该添加剂需满足油品的质量等级和顾客特殊规定。研发员需明确替代添加剂日勺技术资料齐全，包括质量等级、推荐配方、理化指标、台架试验数据

9、和行车试验数据。0.5日6.2.1.2小样调配研发员采用新添加剂进行小样调配和检查，填写小样调配登记表（见附件），检查项目参照7,项目指标需满足内控原则规定。2日6.2.1.3配方确定研发员根据小样检查成果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，提交研发中心副主任和总工程师审批。为了便于辨别，研发员需在备注中注明是采用何种添加剂。0.5H6.2.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.2.1.5下达新配方审批通过后将自动在MAS中下达，调油班可提取使用。同步，由于技术状态已经变更，研发员需要编制设计更改

10、告知单（临时），提交技术研发中心副主任、总工程师审批后下达给生产部、技术研发中心、调度中心、执行。2日6.2.1.6技术状态卡变更研发员在下达配方后，初次调合合格之后，需及时对该油品的技术状态卡进行对应变更，变更包括新配方和新配方下的初次调合理化指标。0.5日6.3 使用切换油的J调和配方按照切换油使用管理规定，同质量等级的切换油可以按照5%以内的加量加入至调和罐中进行调和。若由于库存原因超过5%加量，则调油班需将切换油种类和数量OA告知研发中心，由研发员进行配方设计。使用切换油的调和配方工作流程使用切换油的调和配方工作流程使用切换油的调和配方工作流程阐明序号流程块工作原则期量原则.1取样由调

11、油班将需要重调0切换油抽入至调和罐中搅拌均匀后取样至研发中心化验室，填写外来样检查申请单，检查粘度、水分、密度；同步将切换油0种类和数量精确告知研发员。若尚有其他需要关注的油品指标，由研发员在检查申请单上增长。1日6.3.1.2小样调配a、研发员首先确认化验指标状况，若水分合格，则进入下步环节；若水分不合格，则需先处理水分，处理水分有三个措施：（1）沉降法：将不合格油品沉降3-7天，放出下层油样，取样测水分，反复直至水分合格。（2）加热法：将不合格油品加热至80搅拌不超过4小时，取样测水分，此措施最多容许操作2次。（3）若以上两个措施都不行，则只能选择小比例掺调的J措施，掺调比例取决于不合格品

12、时水分含量。b、研发员与调油班共同确定计划调和的油品种类和数量，然后根据调油班提供的数量计算出切换油比例，根据此比例进行配方调和。此处需注意添加剂的最终加量需符合技术方案中H规定，即需保证产品的质量等级。6.3.1.3配方确定研发员根据小样检查成果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方。在MAS中无切换油的编码，需选择该批切换油中的一种油品来录入，并在备注中详细注明所有的切换油品种和数量。注意不能选择与目的J调和油相似的油品，否则会导致MAS出错。采用切换油的配方需在备注中注明“切换油”。0.5日6.3.1.4审批根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研

13、发员，重新进行小样调配，重新提交。1日6.3.1.5下达新配方审批通过后自动在MAS中下达，调油班可提取使用。6.4 使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程职责岗位流程图作业指导书、记录等调度中心油品信息记录1r技术研发中心提出处理意见1r生产部油品倒出小样调配登记表技术研发中心小样调配T技术研发中心配方确定和审批T技术研发中心下达执行使用到呆滞品、退货品、返厂品B调和配方工作流程阐明序号流程块工作原则期量原则油品信息记录由调度中心记录呆滞品、退货品、返厂品B种类、数量、生产日期、油品批号等信息发送给技术研发中心。提出处理意见技术研发中心质

14、检组对包装处理提出意见，研发组对油品处理提出意见，汇总成处理意见，提交总工程师审批。2日油品倒出根据审批通过的处理意见，若包装无法继续使用，则内装油品需倒出。生产部按照处理意见先将小、中包装同种类同配方油品倒出至170KG或850KG桶中（采用降凝剂桶或与油品相对应的添加剂桶）待处理。不一样复合添加剂的油品严禁混装，也不容许采用与油品添加剂不一样的添加剂桶装。生产部倒油时需有质检人员在场确认。小样调配研发员根据审批后的处理意见，结合调油计划依次处理返工油。.1加入量低于5斩并且是同质量等级产品，则按照切换油模式加入，无需重新下达配方；.2加入量低于5%,不是同质量等级产品，但为相似添加剂，则需重新设计配方，调配小样，下达新配方；.3加入量高于5%,均需重新设计配方，调配小样，下达新配方，此过程参