贵港市港北区人民医院业务综合楼可行性研究报告.docx

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1、第一章总论一、项目背景及概况1、项目名称、建设地址、业主及法人代表(1)项目名称：贵港市港北区人民医院业务综合楼(2)建设地址：贵港市港北新区GB-06-04地块(3)建设单位：贵港市港北区人民医院(4)法人代表：吴勋宁(5)建设性质：迁建(6)项目阶段：可行性研究2、建设单位概况港北区人民医院系贵港市港北区直属公立医院，位于贵港市江北大道中段，邻近贵港市火车站、汽车总站，交通及地理位置都十分优越。医院1996年升级为港北区人民医院，前身为港城镇卫生院。是集医疗服务、预防保健、科研培训为一体的区域级一级甲等医院。系港北区职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险定点的医院。医院曾获得

2、全国“爱婴医院”，自治区、市、区三级文明医院等光荣称号。医院核定床位80张，实有床位160张。辖区内人口 62. 93万人，其中农业人口 43.96 万人。目前医院占地面积6113. 72疔，总建筑面积12210. 03球(其中业务用房面积8000皿)，全院职工255人，高级职称7人，中级职称60人，初级职称101人，医师85人，护士 64人，其他医技人员46人。编制床位80张，有救护车三辆。医院开设有急诊科、内儿科、外科、妇产科4个临床科室，配置有彩色B超机、全自动生化分析仪、500毫安X光机、DR数字化X光机、全自动血球计数仪、电子胃肠镜机等一批先进医疗设备。能开展多发病及常见病的诊治，常

3、见病的外科治疗。急诊科24小时应诊，救护车24小时随时准备接送病人。内科能抢救心肌梗塞、冠心病、胰腺炎、脑出血、消化道出血、肺心病等危重病人；妇产科能开展妇科常见病的诊治，能开展剖腹产、宫外孕、子宫全切等手术；外科能开展各种普外手术如：白内障复明手术、胃癌根治、乳腺癌根治、胃大切、胆道取石、肾脏切开取石、前列腺切除、脾切除、各类骨折复位固定、酸关节置换、去颅骨颗肌下减压、胸外科各种普胸手术等诊疗技术以及各类大中型外科手术。医院年门诊量17万多人次，住院病人5000多人，年手术1000多例，随着新农合病人的不断增加，城镇居民医疗保险的开展，医院的业务量还将不断增加。医院是新型农村合作医疗定点医院

4、，其中贵城、港城两镇参合的农民到港北区人民医院住院治疗报销比例达80%,其他乡镇参合农民到院住院治疗报销比例范围为65%o3、项目可行性研究报告编制范围包括项目建设的背景和提出的理由、需求分析与建设规模、场地选择与建设条件、规划与建设方案、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生消防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价和社会评价、研究结论与建议等。二、项目提出的理由与过程1、项目提出的理由(1)现有业务用房不能满足住院、就医需求港北区人民密集现有人口已经达到62. 93万人，其中农业人口 43.96万人(占69.86%),按目前的发展速度，港北区到2020年人口

5、将达到67.6万人。医院前身为港城镇卫生院，1996年升级为港北区人民医院。医院占地面积6113. 72近，总建筑面积12210. 03 El其中业务用房面积8000 m2) o医院核定床位80张，实有床位160张。港北区人民医院作为全区的医疗保健中心，住院病人逐年增多，大部分科室都不得不长期在走廊加床，以满足住院需求大部分科室的办公室为医生与护士共用，医生、护士的值班室也不能安排在住院楼内，病房和医疗办公区布局的不规范和不合理，给住院病人休养、医务人员工作生活及医疗管理等均带来明显的不便。(2)积极应对日益增长的医疗保健需求港北区到2020年人口将达到67. 6万人全区人口呈逐年上升趋势。医

6、疗资源必须逐步增加配置。随着生活质量水平、医疗保健能力水平的不断提高，老龄人口将逐年增加，在医疗资源配置上必须做好适应老龄化医疗保健需求的准备。目前医院的服务对象占69.86%为农业人口，随着新型农村合作医疗制度的不断完善和城镇职工居民医疗保障制度的逐步建立，医疗保险覆盖范围不断扩大，县域医疗保健需求必将大幅上升。随着广大民众医疗保健意识的增强，应急救护需求逐年增加。加速了住院量的上升。（3）促进医院持续快速发展的需要医院前身为港城镇卫生院，医院占地面积6113. 72近，总建筑面积12210. 03球（其中业务用房面积8000 m2）。港北区人民医院当今的规模、功能等与服务60多万人口的城区

7、还不相称。由于业务用房不足的影响，医院的学科建设目前尚只维系在一般层面上，卫技人才队伍仍需加大力度构建。新建一栋业务综合楼将使该院的基础设施环境条件将进一步完善，业务用房不足问题将得到有效缓解，必将促进重点学科、特色专科等方面的建设和发展，进而将会吸引更多的卫技人员和优秀拔尖人才进入人民医院工作，有效补充医师、护士配置不足问题，广西壮族自治区卫生资源配置标准为每千人口分别应配置医生、护士（各0.850.91人），将为现有的技术骨干、拔尖人才搭建施展才华的平台,为后备人才的成长铺设台阶。总而言之，项目的建设，将会有利于进一步增强港北区人民医院的综合院力、持续发展能力和核心竞争力，促进该院乃至全市

8、医疗卫生事业的持续快速发展。2、项目提出的过程（1）为减轻人民群众的负担、解决广大人民群众的后顾之忧，新医疗改革方案于2009年4月6日出台，国家在这次医改方案中为解决群众看病难、看病贵的问题，把小病、普通病、常见病放在基层医疗机构解决，并把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，下大力气加强城乡基层医疗卫生服务机构的建设、提高基层医疗卫生服务机构的医疗卫生服务水平。国家在这次医疗改革中计划在2009年至2011年投入8500亿医改基金，其中有相当一部份用于基层医疗机构基础医疗设施建设，并重点向中西倾斜。(2)港北区人民医院院作为基层医疗卫生服务机构也列入了医改基金的重点政策扶持对象，港北区人

9、民医院面临着前所未有的发展机遇，在此之前，由于医院底子薄、自身实力有限，尽管政府对医院有一定的投入，但医院的发展仍然十分缓慢，医院的各项指标达不到县区级医院的要求，与县区级医院的标准指标还有一定的差距。港北区人民密集、现有人口已经达到62. 93万人，其中农业人口 43.96万人(占69.86%),按目前的发展速度，港北区预计到2020年人口将达到67. 6万人，且以农业人口为主。在贵港市，由于上级医院技术资金的密集、历史原因、以及政策因素等等原因造成了医疗资源发展的极不平衡，按目前港北区的医疗卫生条件，远远不能满足广大农村群众医疗卫生保健服务的需要，由于农村群众的经济条件有限，港北区基层医疗

10、机构将普通常见、多发病种的农村患者送至上级医疗机构诊治，必定会大大地加重农村群众的负担、增加医患矛盾。(3)为响应国家新医疗改革的政策，最大限度发挥我院在1996年升级为港北区人民医院以来的医疗管理和医疗技术方面累的经验优势，更有利于及时方便群众就医、减轻农村人民群众的负担，把港北区人民医院建设为一所服务于城乡居民的基层综合县区级达标医院。（4）贵港市城市规划发展将要在解放路、同济大道建设下穿铁路项目今年即将开工建设，初步设计解放路（江北大道至金港大道）全长1069米，规划路宽50米，为双向六车道。港北区人民医院现址处在解放路与江北大道十字交叉路口的西北侧，因道路建设的需要，将被征地4亩多，并

11、要拆除医院东面的旧门诊综合楼的建筑面积3500平方米，这样原本占地面积只有9亩多的医院更加狭小，将不能满足日常业务开展需要，医院现址没有其他预留用地，医院在原址难以进行扩建。经反复论证、以及组织相关领导进行调查研究，作出搬迁新建港北区人民医院的决定。由于目前业务开展需求和资金的不足，研究建议先建设一栋业务综合楼，集门急诊、医技、病房、办公为一体的综合楼。满足搬迁后医院的日常业务开展需要，以缓解看病难问题。后期按综合性医院标准建设医技、行政、保障、生活等功能用房，使医院形成具有400张床二级甲等综合性医院。根据医院的发展需求和经济能力另行报批建设。该意向得到了港北区委、区政府的大力支持并讨论通过

12、。2011年1月受港北区人民医院的委托，我公司开始进行港北区人民医院业务综合楼可行性研究报告的编制工作。三、项目概况1、建设内容及规模（1）建设内容新建一栋业务综合楼、水电接入、污水处理站、垃圾转运站、动力中心、景观绿化、配套道路等工程。(2)建设规模业务综合楼总建筑面积176004，其中地下室面积1600 m2o框剪结构，地下一层，地上十二层，具体建设内容规划见下表：表1-1业务综合楼建设内容及建设规模表序号项目内容单位数量备注业务综合楼1主体建筑工程m217600地下1层，地上12层，框架结构1.1地下一层2m1600设备用房及战时人防工程1.2地上建筑工程m216000共12层2主体装修

13、工程项1医用地板胶、吊顶、会议室装修等3水电、空调、智能工程项14医用供氧工程项15ICU室装修项1专项装修6手术室装修次1专项装修7污水处理工程项18电梯设备及安装工程8. 1客梯台18.2医用电梯台3二室外工程1双回路供电工程项12室外给排水工程项13垃圾处理工程项14大门工程项25围墙工程m4006土石方工程项17广场及地坪工程m28794. 03按总平规划60%计算 含220个生态停车位8道路工程m25092. 02按总平规划60%计算9绿化及景观工程m28166.69按总评规划50%建设。绿化率35%2、主要经济指标表1-2业务综合项目主要技术经济指标序号项目名称数量备注1建筑占地面

14、积m213502总建筑面积2m176004容积率0.85绿地率%356广场及地坪工程m28794. 03按总平规划60%计算含220个生态停车位7道路工程m25092. 02按总平规划60%计算2、项目投资：项目总投资投入6131.16万元，其中工程建设费用为5169万元，征地费拆迁综合费为962.16万元。表1-3各项估算费用情况表序号项目名称（万元）备注1工程建设费用51691. 1建安工程费用4417.821.2工程建设其它费用413.021. 3预备费338.16按7. 0%计2征地拆迁综合费926.1671. 271 亩3合计6131.163、项目资金来源工程建设费用投资5169万元，申请中央预算内专项资金3000万元，地方财政配套2169万元(其中自治区配套600万元，港北区配套1569万元)。征地费拆迁综合费962. 16万元港北区政府筹措。四、可行性研究报告编制依据1、有