停止生产与发货控制流程.docx

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1、公司1OGO作业指导书-工作指引类文件编号：版本：发行日期：机密等级：页数：第1页共7页XX公司生产过程停止生产与发货控制流程停止生产与发货控制流程文件编号:编制:审核:批准:编制日期:文件更改记录表更改前版本更改后版本修改内容修改人批准人修改日期生产过程停止生产与发货控制流程一、目的Purpose确保生产加工的量产产品在正常有序状态下生产，保证质量；减少不必要的批次性返工和降低损失，提高生产效率。二、适用范围Scope适用于在车间生产的量产产品。三、定义Definition【停线】生产线停止该型号当批次和后续批次的生产加工。【一般性停线】3个工作日内可以恢复生产且不会造成重大市场影响的停线。

2、【重大停线】可能造成严重市场影响的停线和3个工作日仍未能给出方案恢复生产的停线。【A类问题】责任部门为设计研发系统的生产质量问题。【B类问题】责任部门为供应链系统的生产质量问题。四、职责Responsibi1ities二级部门下级部门职责描述会签制造中心/工厂产品线品检部主管：组织A类问题的处理，提供解决方案。生产总监：审批重大停线的恢复、风险发货。R&D各部门：负责A类生产质量问题的分析和提供解决对策。质量部&总经办组织B类问题的处理和解决，组织A类问题解决方案在供应链的实施。品质总监/副总经理：审批重大停线的恢复。五、流程图添加F1owChart1苞生产停线流程图上OC六、工作程序和要求P

3、rocedureandRequirements编号步骤不同环节质量问题停线标准责任岗位1申请停线6.11物料来料类不良类6.1.1.1镀金结构件不良质量部工艺部的判定标准a,表面处理来料不良：电镀起皮、起泡不良或喷涂起泡、剥落、开裂不良23pcs;b,结构件来料在非切口部分有生锈现象23pcs;c,ZB机柜不良：联接铜排，折弯处断裂或严重裂纹23pcs;d,机柜和插框来料不良23pcs,同时不良率25%e,其他（如散热器等）来料不良27pcs,同时不良率25%.6.1.1.2有源低压类a,熔断器：触刀断裂或存在裂纹23pcs;b,MCB/MCCB：接线框断裂23pcs;c,风扇：引线破皮23p

4、cs：d,防雷器：接线框断裂N3pcs;e,直流接触器：绝缘板破裂N3pcs6. 1.1.3五金塑胶件来料不良25pcs,同时不良率25%；7. 1.1.4其它物料类别如定制配套类（如PCB和电缆）物料不良24pcs,同时不良率25%；8. 1.1.5器件失效类a,电容器失效22pcs;b,器件可靠性失效N1pc;c,生产过程中发现某物料不良，经FA后认为属于批次性问题，或存在造成产品牝次性质量隐患的可能。6.1.2 PCBA生产不良类a,单板功能测试不良同一不良现象23pcs,同时不良率23%；不同不良现象27pcs,同时不良率23%；ICT测试不良23（同一型号单板PCB或不明原因的失效）

5、b,单板外观不良27PCs,同时不良率c,单板软件烧录不良23pcs06.1.3 模块生产不良类a,安全测试不良21pc；b,炸机不良机不cs；c,功能测试不良25pcs,同时不良率23%；d,可靠性实验不良21pc6.1.4 系统类（含插框）生产不良类a,安全测试不良2Ipc；b,炸机不良机Ipc；c,功能测试不良23pcs,同时不良率5机d,软件问题22pcs.工程部产品线6.1.5 检验异常类OQA/FQC抽检，某一产品连续出现两个批次抽检不合格。6.1.6 工艺平台性问题生产过程中如发现关键工序控制出现问题，或属于工艺平台性问题，如喷漆、焊接、老化、测试设备、ESD等，存在造成产品批次

6、性隐患的可能。6.1.7 市场批次问题当产品在市场上发现严重隐患性或批次性质量问题（标准详见停止生产和发货控制流程），同时经产品线确认在线生产批次产品可能存在与此类似的问题，且暂时无法给出明确对策时，由产品线质量经理提出，实施停线。停线6.2.1实施停线6.2.1.1停线判定和通知产品生产过程中出现质量问题符合停线判定标准时，由IQC或者OQC确认处理（现场或电话），一小时后仍无明确原因分析和解决对策时，即由IQC或者OQC填写生产质量问题处理单通知实施停线。【特别说明】符合停线判定标准，但经IQC或者OQe确认和处理，在一小时之内能给出明确分析和解决措施的，则该质量问题计入停线问题，但不实施

7、停线操作。当产品在市场上发现严重隐患性或批次性问题，需要对成品、生产或在线品（WIP）.半成品以及原材料做风险评估后再继续生产，由产品线质量经理发出停线通知，实施停线。6.2.1.2在线品紧急处理为清楚了解制程各工序在线半成品、成品状态，给质量评估和问题解决提供更多信息，停线单发出后，生产线通报停线产品各工序状态数据，计划与产品线等相关部门质量部产品线2操作流程讨论确认后，回复各工序的处理对策。6.2.2停线问题处理6.2.2.1问题定位实施停线后，由IQC或者OQC定位问题并提交给相关责任部门予以解决。当IQC或者OQC无法准确定位时，将问题提交质量经理主管，由质量主管定位问题并提交给相关责

8、任部门给予解决。对于初步分析是物料问题导致的停线，IQC有责任要求供应商第一时间赶到生产现场协助问题确认、解决。IQC有责任提供库存、在线、在途物料的数量和批次信息，按要求组织测试库存物料的相关参数。6.2.2.2解决措施与恢复生产问题责任部门给出根本原因分析、解决措施报告，由停线问题总体负责人组织评审复线方案。6.2.2.3停线升级处理对于在停线实施后3个工作日内仍无法恢复生产的停线，作为重大停线做升级通报工程部PMC处理。停线实施后，根据生产质量问题单中紧急程度的判定，如十分紧急，则停线问题总体负责人作为重大停线做升级通报处理。重大停线的处理过程中，停线问题总体负责人应以日报形式通报处理进

9、展。超过2个工作日仍未解决的重大停线问题，生产总监应直接跟踪处理过程。6.3.1 生产问题停止发货若库存或在线成品存在与正实施停线的批次产品类似质量隐患时，由OQC给出停止发货通知，知会停线问题处理责任部门、工程部、供应链、制造中心、PMC部、产品线总监、质量主管。6.3.2 市场问题停止发货当产品在市场上发现严重隐患性或批次性问题，需要对成品做风险评估后再继续发货时，由质量主管发出停止发货通知。停止发货通知要知会问题处理责任部门、外协专家团、供应链质量部、制造中心、PMC部、产品线总监。停止6.3.3停止发货问题处理和恢复发货质量部3发货停止发货问题的处理同6.2.2.1和6.2.2.2条。

10、当市场要货紧急时，质量主管应以日供应链操作报形式通报问题处理进展。当停止发货问题处理责任部门给出明确的根本原因分析和解制造中心流程决措施，经生产总监批准后即恢复发货。当停止发货问题经过责任部门对策处理后，属于类似以下问题：* 批次不良率异常，但不良品分析结果原因分散，暂时无法给出明确对策的；* 批次不良率异常，己采取相关对策（比如延长老化、增加开关次数、高低温等）进行筛选，筛选结论有待跟踪验证的；以上产品经正常生产流程并检验合格后需要发货时，OQC负责提供相关生产数据，产品线质量经理应组织项目组、供应链等相关部门对质量风险进行评估，保存相关发货详细记录（条形码、订单号等）以备追溯。此类问题，由生产总监批准后，须经总经办同意，才可发货。PMC部