企业项目管理制度.docx

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1、企业信息化项目管理制度企业信息化项目管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强企业信息化项目管理，规范信息化项目实行流程，保证实现信息化项目目的，特制定本制度。第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其他现代信息技术为重要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。第三条企业信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，投资估算额不不小于等于50万元为一般信息化项目；投资估算额不小于50万元不不小于等于IOOO万时为大型信息化项目；投资估算额不小于IOOO万元的为重大信息化项目。第四条本制度合用于企业波及信息化项目管理的有

2、关单位及个人。第二章信息化项目管理职责划分第五条运行改善部职责（一）全面负责信息化项目的组织实行工作。（二）按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。（三）按立项告知书规定开展专业工作，负责编制招标技术文献，组织信息化项目招标工作。（四）负责信息化项目协议的签订工作。（五）负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。（六）负责信息化项目资料的归档。（七）负责组织项目实行后评价工作。（八）负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。第六条信息化项目申请单位职责（一）按立项告知书规定开展专业工作，参与信息化项目招标工作。（二）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。（三）参与信息化项目实

3、行过程的管理，协调处理信息化项目实行与生产组织之间的矛盾。第七条信息化项目其他波及单位职责Q（一）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。（二）参与信息化项目实行过程的管理，协调处理信息化项目实行与生产组织之间的矛盾。第八条计财部职责（一）负责对信息化项目立项请示中波及本专业的问题进行审查。（二）负责按照项目立项的批复意见及精神，下达企业内部项目立项同意告知书。（三）参与信息化项目招标及协议的审查工作。（四）负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。第九条设备部职责（一）负责对信息化项目立项请示中波及本专业的问题进行审查。（二）按立项告知书规定完毕有关专业工作；配合、协调完毕信息化项目中施工现

4、场多种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口时联接工作。第十条党群工作部职责参与有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作。第十二条后勤部职责负责项目实行后勤保障工作。第十三条业务项目组职责（一）全面负责项目实行各阶段组织协调工作。（二）负责组织项目多种业务问题讨论与处理。（三）负责组织项目多种实行方案的讨论与确认。（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。（五）负责组织项目阶段性验收工作。（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。（七）负责组织项目顾客测试、系统培训以及权限搜集工作。（A）负责协调处理项目实行过程

5、中多种后勤保障问题。（九）负责项目资金计划提报工作。第三章信息化项目立项、招标第十四条运行改善部根据企业项目管理制度和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运行改善部、项目申请单位根据中华人民共和国招投标法以及上级部门规定组织项目招标；波及企业关键机密的信息化项目根据国家有关规定处理。第十六条对于需要招标日勺信息化项目，由运行改善部编制招标技术文献，并组织发标工作。第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具有信息化项目实行能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家有关规定执行。第十八

6、条自招标文献开始发出之日到投标人提交投标文献截至时间控制在二十日以上；对已发出日勺招标文献进行必要澄清或者修改的,应在招标文献规定提交投标文献截止时间至少十五日前，以书面形式告知所有招标文献收受人。第十九条评标工作由运行改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运行改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面日勺专家构成，技术、经济等方面不得少于2/3,组员总人数为5人以上日勺单数。第二十条评标委员会在党群工作部监督下完毕对投标文献的综合评估后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标成果。第二十一条项目实行方确定后，运行改善部经请示主管经理后签订项目实行协议。第二十二条对

7、于客户化开发的系统，项目实行协议须明确界定源代码归企业所有。第二十三条项目实行协议签订前项目实行方须提供详细的企业XX信息化项目实行服务协议工作阐明书，该阐明书包括且不仅限于：（一）项目实行范围（二）项目实行前提条件（三）项目进度安排（四） 项目团体构造、人员分工管理（五） 项目支持服务与质量保证（六）项目变更管理（七）项目验收规定第四章信息化项目实行准备第二十四条信息化项目协议签订后，运行改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组组员应包括：（一） 信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理;（二） 运行改善部主管领导为业务项目副经理；（三） 波及单位主管领导为业务项目

8、副经理；（四） 申请单位、波及单位以及运行改善部骨干专业为组员；（五）项目维护有关人员为组员；（六） 运行改善部项目管理有关专业为组员；（七） 项目实行包括硬件采购以及网络铺设的业务。项目组组员还包括运行改善部有关硬件专业以及硬件波及单位有关专业。第二十五条对于重大信息化项目规定业务项目组组员脱产进行项目建设。第二十六条业务项目组及项目实行方办公环境安全保密措施由运行改善部安全专业组织设计。第二十七条项目实行方撰写企业XX信息化项目项目实行章程,并向业务项目组汇报确认，该章程包括且不仅限于：（一）项目整体概述（二）项目组织机构（三）项目实行里程碑计划（四）项目实行方略及措施论（五）项目文档管理

9、（六）项目问题管理（七）项目计划管理（A）项目保密管理第五章信息化项目需求调研第二十八条由项目实行方按照企业XX信息化项目XX周双周滚动计划（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定时业务流程图由项目实行方绘制，业务流程图必须通过业务项目组确认。第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用企业XX信息化项目XX会议纪要形式公布（模板见附件二）。第三十一条项目实行方综合整顿需求调研状况，形成详细日勺企业XX信息化项目需求规格阐明书，该阐明书应包括且不仅限于：（一）需求范围（二）业务流程（三）功能需求（四）性能

10、需求（五）运行需求第三十二条企业XX信息化项目需求规格阐明书必需通过业务项目组讨论确认，并由波及单位、运行改善部以及项目申请单位主管领导审核签字承认。第六章信息化项目设计第三十三条项目实行方在确认的企业XX信息化项目需求规格阐明书日勺基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定企业XX信息化项目概要设计阐明书和企业XX信息化项目详细设计阐明书。企业XX信息化项目概要设计阐明书包括且不仅限于：（一）项目概述（二）需求描述（三）架构描述（四）业务组件定义企业XX信息化项目详细设计阐明书包括且不仅限于：（一）项目概述（二）数据设计（三）组件设计（四）顾客接口设计（五）事务类型及其管理（六）错误

11、处理（七）限制、局限、约束第三十四条企业XX信息化项目概要设计阐明书、企业XX信息化项目详细设计阐明书应符合企业的整体信息化发展规划需要,满足长期规划，强调原则统一与业务系统间的纵向贯穿与横向集成O第七章信息化项目开发管理第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级规定。第三十六条信息化项目开发过程中，项目实行方面临的多种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究处理，讨论形成日勺方案通过企业XX信息化项目XX会议纪要形式公布。第三十七条对于项目实行过程中波及使用的软、硬件工具由项目实行方负责进行培训1第三十八条项目实行牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商处理。

12、第三十九条项目实行牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组有关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。第八章信息化项目测试管理第四十条在完毕信息化项目的各项功能后，由项目实行方进行内部测试，内部测试完毕后由业务项目组与项目实行方制定该项目的顾客系统测试方案，并组织系统功能测试。测试状况通过企业XX信息化项目测试汇报以及企业XX信息化项目问题跟踪表（模板见附三）进行公布。企业XX信息化项目测试汇报应包括且不仅限于:（一）测试概述（二）测试环境（三）测试过程（四）测试成果（五）测试评价第四十一条对于测试中发现的多种问题，由项目实行方详细记录企业XX信息化项目问题跟踪表并贯彻问题处理计划，对

13、于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实行方根据信息化项目需求变更流程办理。第九章信息化项目权限搜集与配置第四十二条信息化项目顾客测试的同步，由项目实行方设计系统权限搜集模板，由业务项目组下发顾客单位进行权限搜集以及权限模板时填写。第四十三条业务项目组搜集各单位顾客权限搜集模板，汇总转交项目实行方，由项目实行方进行顾客权限批导入，导入完毕后由业务项目组告知顾客权限测试。第十章信息化项目培训管理第四十四条项目实行方制定系统操作手册，并编制项目培训计划,大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运行改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核

14、不合格者不容许上岗操作。第四十五条顾客培训中所提的问题由项目实行方记录企业XX信息化项目问题跟踪表并贯彻问题处理计划；对于顾客所提的需求由业务项目组与项目实行方根据信息化项目需求变更流程办理。第十一章信息化项目上线及试运行管理第四十六条信息化项目完毕既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实行方编写企业XX信息化项目上线方略，该方略包括且不仅限于：（一）上线组织体系及职责（二）上线业务范围（三）上线准备工作状况（四）上线时间及工作安排（五）上线支持流程及问题处理（六）上线应急预案（七）人员联络方式（八）后勤保障措施第四十七条由项目实行方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据搜集，由项目

15、实行方清空生产机数据后导入期初数据,并锁定生产机。第四十八条系统上线试运行前，由项目实行方解锁生产机，由项目业务组告知波及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实行方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过企业XX信息化项目问题跟踪表跟踪处理，各单位所提需求根据信息化项目需求变更流程办理。第十二章信息化项目验收及后评价管理第四十九条根据项目实行协议，业务项目组与项目实行方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。第五十条项目软件验收材料由项目实行方准备，准备材料包括且不仅限于：项目启动阶段：企业XX信息化项目实行章程、企业XX信息化项目里程碑计划、企业XX信息化项目组织机构及通讯录。项目需求阶段：企业XX信息化项目需求规格阐明书。项目上线阶段：企业XX信息化项目概要设计阐明书、企业XX信息化项目详细设计阐明书、企业XX信息化项目数据接口文档、企业XX信息化项目培训计划、企业XX信息化项目测试汇报、企业XX信息化项目上线方略、企业XX信息化项目问