THM-MI-07-32（A版2014.10.28）事故隐患排查治理制度.docx

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1、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司作业指导文件事故隐患排查治理制度编号：THM/MI-07-32,版本：A二。一四年十月二十七日发布二。一四年十月二十八日实施编制审核审定批准签字日期本文件产权属烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司所有，未经许可，不得以任何方式复印、外传Q烟台台触劳触蚊备股份4 M,hm 作业手旨与文彳牛事枷a查atj度修订记录文件制（修）订记录版本生效日期修订内容A2014.10.28新发布THM/MI-07-32 版本：AITHM作业丰旨胃文彳牛aj 目录THM/MI-07-32 版本：AI目 录1目的12 适用范围 13参考文件14定义及术语15职责16管理内容及行动要求2

2、7记录48附录4THM作业手旨胃文彳牛事故隐匿治理度正文THM/MI-07-32 版本：AI1目的为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，建立隐患自查、自改、自报长效机制，加强安全生产事故隐患整治和管理，切实提高事故防范水平，预防和减少生产安全事故发生，保障员工生命财产安全。2适用范围本制度适用于烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司所有单位生产经营活动过程中出现的安全生产事故隐患排查、治理、监督等控制管理。3参考文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令16号）安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（国务院安委会办公室安委办（2012）28号）4定义及术语安全生产事故隐患（

3、以下简称事故隐患）：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即或短期内整改排除的隐患。重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过较长时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使责任单位自身难以排除的隐患。隐患排查：生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。隐患治理：消除或控制

4、隐患的活动或过程。5职责5.1 安环部a）负责建立健全事故隐患排查治理长效机制。b）制定事故隐患排查治理工作计划或方案。c）处理、协调事故隐患管理和整改中的重大问题；检验、督促有关责任单位做好事故隐患管理和整改。d）负责事故隐患排查治理统计分析。5.2 财务部Q烟气轴豺板喊M M,m 作Lk手旨与文彳牛负责保证事故隐患排查治理所需的资金，并将事故隐患排查治理资金列入安全生产费用。5.3 各单位a）各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。b）负责定期开展对本单位事故隐患排查治理，随时发现和处理各种隐患和事故苗头，本单位不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并做好记录。c）负责对本单位

5、重点部位的事故隐患排查治理情况的监督检查。5.4 相关方接口单位负责相关方事故隐患排查治理的协调和监督管理。6管理内容及行动要求6.1 原则a）坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织整改,单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。b）公司对事故隐患按照“四定”（定措施含临时监控、防范措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人）原则组织整改，应由本级解决的不允许推给上级。本单位不能独立解决的，要制定出相应的整改措施或方案报上级主管部门研究决定后按要求进行整改。对暂时不能整改的，应逐级纳入危险源管理。公司不能独立解决的，由公司主管部门向政府有关部门报告，并由

6、专人负责协调、跟踪。O各类隐患排查应与各类安全检查相结合。6.2 事故隐患排查频次a）班组必须每班进行排查。b）各单位每周至少组织1次排查。c）安环部每月至少组织1次排查，同时对各单位的排查情况进行抽查或者对各单位排查上报的隐患进行复查。d）任何单位或个人发现事故隐患均有权向所在单位或公司安环部报告。6.3 事故隐患治理a）一般事故隐患由单位负责人或者有关人员立即组织整改。整改方式有现场立即整改和限期整改。现场立即整改：人的不安全行为，设备设施方面简单的如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，排查人员一旦发现，应现场立即整改。0 姻气料费秘如tUM &公司HM 作业手旨与文 （

7、牛事故BBS匿治理度-正文限期整改：有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应限期整改。各单位对自查出需限期整改的隐患要按照“四定”原则组织整改。对本单位不能独立完成整改的，应及时报告公司安环部，并在报告的同时采取监控措施，公司安环部负责协调公司有关单位对该类事故隐患按计划进行整改或纳入公司检修、技改工程中实施。各单位要对限期整改事故隐患的全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延。b）重大事故隐患，公司安环部应按相关要求及时报莱山区安全生产监督管理局，由公司主管领导组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐

8、患治理方案应当包括以下内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案。O在事故隐患限期整改过程中，其所属单位应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。d）收到安全生产事故隐患整改通知单的单位在完成事故隐患整改后，应及时报请签发部门组织查验。e）重大事故隐患整改工作结束后，公司主管领导应当

9、组织有关技术、设备、安全等相关专业人员对重大事故隐患的整改情况进行评估并出具评估报告。经整改后符合安全生产条件的，由公司安环部报莱山区安全生产监督管理局，批准后方可生产。6.4事故隐患信息档案管理及统计分析a）各单位对排查出的事故隐患需按安全生产事故隐患整改台帐建立健全事故隐患档案，该档案至少保存2年备查，做到专人负责，专人管理，及时准确。b）各单位每月、每年应对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于每月25日事故隐匿治理度正文Q 烟台台轴豺板喊备股份4 MHM 作业手旨与文彳牛前向公司安环部报送书面安全生产隐患排查治理情况统计表。O重大事故隐患由公司安环部登记建档，并按照整改方案督促相

10、关部门实施整改措施。d）公司安环部应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求向地方主管部门报送统计分析表等相关材料。7记录THM/MI-07-32-R01安全生产事故隐患整改台帐e1/1/1/11-0732$02安全生产事故隐患排查治理情况统计表THM/MI-07-32-R03安全生产事故隐患整改通知单8附贝Ja）本制度由公司安环部负责制定和解释。b）违反本制度按照安全生产奖惩制度考核。#THM/MI-07-32 版本：A0眦thm Yani浦黑娜嬲)1 lalma Nudear螂郦娴pmnl Co.W安姓蹲搬 1 蠢政酬台鹏雁M糠 .日期g改整城酗收朋雕镯自猫靴费任人髓江M川忡H J髓方不工M H期蜘响翻端i；i瀛鹘TH糊叭2,酬期;源耦IW02ftA1蠲Q 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司thm Yantai Taihaimanuer Nuclear Equipment Co.,Ltd安全生产事故隐患整.改通知单单号：责任单位接收人送达时间签发部门签发时间事故隐患描述整改建议编制审核原因分析整改措施计划单位负责人签字：整改负责人计划完成时间整改实施情况验证整改单位负责人签字：整改单位验证人验证时间安环部验证人验证时间记录编号.：THM/MI-07-32-R03版本:A1页码: