雨花区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx
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1、雨花区2023年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称:长沙市雨花区圭白路小学预算编码:001205报告日期:2023年9月18日部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入IO预算配置IO在职人员控制率10以100%为标准。在职人员控制率叁100%,计10分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。10过程40算行预执20预算完成率10IO0%计满分,每低于5%扣2分,
2、扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算.年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)X100%o10预算控制率10预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10.20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分预算控制率=(本年追加预算/年初预算)100%o10预算管理20公用经费控制10Io0%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费10率总额)100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。政府采购执行率10100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执
3、行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)100%10过程20预算管理20管理制度健全性5内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,1分;相关管理制度合法、合规、完整,1分;相关管理制度得到有效执行,1分。5使规金合性资用10支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。10预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信
4、息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和会计信息资料准确,1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行10重点工作实际完成率10根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(实际产出数/计划产出数)*810履职效益20产出效益10完成教学任务。课后服务正常开展。教学运转经费充足。10社会公众或服务对象满意度1090%(含)以上计10分;80%(含)-90%,计8分;70%(含)-80%,计6分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到
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