重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单编制模板.docx

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1、重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单编制模板（试行）包保责任人包保责任隐患排查任务岗位负责人周期岗位姓名主要负责人（-）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。排查技术负责人、操作负责人包保责任的履职和考核情况。主要负责人1半年（二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。排查重大危险源规章制度、操作规程制修订情况，管理部门和所在单位对规章制度、操作规程执行情况的考核情况。抽查重大危险源涉及设备、工艺、技术等变更的审批情况。主要负责人1半年（三）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训。排查

2、重大危险源管理人员和操作岗位人员专业、学历和资质达标情况。抽查年度教育培训计划执行落实情况。抽查考核岗位操作员工应知应会掌握情况。主要负责人1半年（四）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。排查涉及重大危险源隐患治理所需资金的使用情况。排查安全生产专项费用提取和使用情况。主要负责人1半年（五）督促、检查重大危险源安全生产工作。抽查重大危险源工艺控制指标的符合性。抽查重大危险源现场关键设备“机、电、仪、管、操”巡检情况。排查重大危险源设备设施是否存在带病运行情况。排查重大危险源配备的自动控制系统、安全仪表系统投用情况。排查重大危险源隐患治理情况。主要负责人1半年（六）组织制定并实施重大危险源生

3、产安全事故应急救援预案。排查重大危险源专项预案、现场处置方案制修订情况。排查重大危险源专项预案、现场处置方案演练计划执行情况。主要负责人1半年（七）组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。抽查登记管理系统所填报的重大危险源信息与企业实际的符合性。抽查危险化学品安全生产风险监测预警系统是否存在报警及处理情况。主要负责人1半年技术负责人（一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。排查重大危险源温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和

4、监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。排查一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。排查自动控制系统记录的电子数据保存时长是否符合不少于30天的规定。排查涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源安全仪表系统（SIS）的独立配备及投用情况。技术负责人1季度（二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行。排查安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气体报警仪等定期检测检验和投用情况。排查自动控制系统、安全仪表系统投用前调试测试情况。排查安全仪表系统周期测试情况。排查管理部门

5、和所在单位维修、维护计划执行情况及记录。技术负责人1季度（三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。根据重大危险源风险评估报告，对涉及超过个人和社会风险限值标准的重大危险源，排查降低风险措施的落实情况。技术负责人1季度（四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理。排查涉及重大危险源的承包商施工、检维修专业资质和安全资质的有效性。抽查现场承包商特种作业人员持证情况。排查企业与承包商的安全管理协议签订情况。抽查承包商施工、检维修作业现场特殊作业票证及安全措施落实情况

6、、现场监护人履职情况。抽查承包商员工入场安全教育考试情况。抽查承包商施工、检维修作业安全交底情况。抽查重大危险源变更手续涉及变更风险辨识、管控措施落实情况。技术负责人1季度（五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。对季度排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。排查重大危险源隐患整改“五定”情况。排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。技术负责人1季度（六）组织编制、演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。排查重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练情况。技术负责人1季度操作负责人

7、（一）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程。抽查岗位员工工艺指标、操作程序、异常情况处置程序等掌握情况。抽查岗位操作记录、各类报警、巡回检查、交接班等的落实情况。排查各岗位人员出勤、串岗、脱岗情况。排查各岗位人员个体防护用品佩戴使用情况。操作负责人1周（二）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施。排查特殊作业、检维修作业现场作业安全措施落实情况。抽查特殊作业办票情况、特种作业人员持证情况、作业工器具安全状况、作业安全交底情况、作业人员个体防护用品佩戴使用情况、能量隔离措施落实情况。操作负责人1周（三）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。对排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。操作负责人1周（四）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。排查重大危险源隐患整改“五定”情况。排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。操作负责人1周注：包括但不仅限于以上隐患排查任务。