道县梅花镇政府2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、道县梅花镇政府2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)、部门基本情况：1、部门职责(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。(3)依法管理本级财政、执行本级预算。(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(5)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事

2、纠纷，维护社会秩序。(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。(8)负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。(9)承办上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成（-）内设机构设置。道县梅花镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。（二）决算单位构成。道县梅花镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县梅花镇人民政府单

3、位本级（）部门整体支出规模、使用方向和主要内容1、收入决算:2023年收入决算数177186万元；其中：一般公共预算财政拨款收入1771.86万元。2、支出决算：2023年支出决算数1771.86万元；其中：一般公共服务支出689.73万元，社会保障和就业支出69.75万元，卫生健康支出36.59万元，城乡社区支出72.76万元，农林水支出903.03万元。二、部门整体支出使用情况（一）基本支出道县梅花镇人民政府2023年基本支出1389.26万元，具体使用情况如下：1、工资福利支出582.1万元，其中：基本工资213.11万元，津贴补贴185.92万元，奖金89.2万元，社会保障缴费93.8

4、7万元。2、一般商品服务支出429.99万元，其中：办公费61万元，印刷费8万元，水费4.2万元，电费14.2万元，邮电费9.48万元，差旅费10.9万元，维修费105.5万元，会议费23.74万元，培训费7.38万元，公务接待费13.5万元，劳务费89.83万元，工会经费15万元,福利费15万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用27.32万元，其他商品和服务支出20.44万元。3、对个人和家庭补助支出377.16万元，其中：生活补助370万元，抚恤金7.16万元。4、“三公”经费情况：道县梅花镇人民政府2023年的“三公”经费预算18万元，其中：1、出国出境0万元、2、公务接待13

5、.5万元、3、公务用车4.5万元。实际支出18万元，其中：出国出境0万元,公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。（二）项目支出2023年项目资金382.6万元，其中：2023年乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设补助资金20万元，2023年村集体经济县级配套（宜阳）10万元，农民丰收节余款50万元，梅花镇人行道项目资金24.8万元，司空岩村农村综合服务平台工程款19.39万元，斯屋村农村综合服务平台工程款14.77万元，石下渡村农村综合服务平台工程款16.38万元，社湾村农村综合服务平台工程款I126万元，预拨忠诚小镇农文旅示范项目长征微缩电影步道文创园建设前期经费150万

6、元，2023年第3批农村公益事业奖补资金（社湾10石下渡8廊洞10仙田福5盘家5棠下5梅花5社湾10斯屋8）66万元。三、政府性基金预算支出情况道县梅花镇人民政府2023年政府性基金预算61.8万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.8万元。四、国有资本经营预算支出情况道县梅花镇人民政府2023年无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况道县梅花镇人民政府2023年无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定。2、2023年全面打响了农村人居环境整治村庄清洁行动，因地制宜做好村庄内“三清一改”（即清理村庄

7、生活垃圾、清理村庄沟塘、清理农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）工作，开展村庄清洁行动的行政村18个，覆盖率达到100沆据统计，累计清理生活垃圾2150吨、村内池塘22个、沟渠32公里、畜禽养殖等农业废弃物12吨，村容村貌明显改观。3、投入维修资金29万元，改善了机关环境，增加干部职工凝聚力。4、成功举办了2023年农民丰收节等活动，取得了乡村旅游发展新突破。同时，贵头村获评“第二批全国乡村治理示范村”。5、保障民生支出。对民政资金和抚恤金要求及时、足额发放，并全程实施监管，保证民生资金安全。6、加大精准扶贫力度，决胜脱贫攻坚关键战役。2023年转移贫困劳动力1458人次，全镇10

8、2人次享受交通补贴，共计20400元。实现“就业一人，脱贫一户”的目标。7、自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，镇党委高度重视，认真贯彻中央和省市县重大决策部署，严格落实“外防输入、内防扩散”总要求，迅速启动一级应急预案，切实在对内防、对外控，联防联控、群防群治上下足功夫。截至10月底，全镇累计上报疑似病例0例，追踪接触者64人，已在集中隔离点集中隔离6人，购买疫情防控物质17万余元，党员818人自愿捐款64966元。七、部门整体支出管理情况（-）建章建制，制度建立完善。根据会计法、预算法、政府会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，梅花镇先后制订了财务管理制度、道县梅花镇人民政

9、府公务接待管理办法、道县梅花镇人民政府会议费管理办法、道县梅花镇人民政府差旅费管理办法等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。（-）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。2023年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。2023年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出18万元。八、存在的主要问题1、公务接待存在有超范围的现象。2、少数大额支出缺少清单及附件。3、电子卖场

10、覆盖面需加强。九、改进措施和有关建议(-)规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、政府会计制度、政府财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。(-)落实管理制度，进一步加强接待管理。按照道县党政机关公务接待管理实施细则的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。(三)加强会计机构队伍建设按照中华人民共和国会计法要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。(四)对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。十、绩效自评结果拟应用和公开情况根据2023年道县梅花镇人民政府部门整体支出绩效自评表打分,自评得分为：92分。道县梅花镇人民政府2023年5月31日