道县人民政府烤烟办2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、道县人民政府烤烟办2023年度部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门基本情况：1、机构设置在职人员情况：本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能部室。行政编制8人，事业编制2人，实有在编人数10人,其中工勤人员1名，专业技术人员1名。退休人员3人。2、部门主要职能：根据道政办发200216号文件规定,本单位主要工作职责是：（1）参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。（2）调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。（3）研究农产品市场产销

2、方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。（4）会同有关部门做好烤烟自然灾情调查和生产救灾工作。(二)部门资金支出情况2023年道县烤烟办总支出622.09万元。主要用于发放干部职工工资、机关运转、烤烟生产收购扶持奖励。二、一般公共预算支出情况(-)基本支出情况道县烤烟办2023年基本支出97.74万元，具体使用情况如下：1、人员经费93.94万元。(1)工资福利支出93.94万元，主要包括基本工资38.97万元、津贴补贴20.84万元、奖金15.66万元、绩效工资3.95万元、基本养老保险缴费9.34万元、医疗保险缴费5.18万yco(2)对个人和家庭补助支出0万元，是其他

3、对个人和家庭的补助支出。2、公用经费3.8万元。日常公用经费支出(机关运转支出)3万元，主要包括办公费0.53万元、印刷费0.35万元、办公设备采购2.92万yco“三公”经费说明：2023“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，全是公务接待经费，完成预算的87.5%,与上年度相比减少了0.5万元，下降了12.53%,全年共接待33批次，共计接待了256人，公务接待下降的主要是因为执行八项规定，厉行节约所致。（二）项目支出情况2023年项目支出524.35万元，主要是用于乡村振兴，增大了烤烟生产的基本设施，以及扩大烤烟生产规模而增加了烤烟生产扶持兑现支出。三、政府性基金预算

4、支出情况本单位2023年度无涉及政府性基金的预算支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位2023年度无涉及国有资本经营的预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位2023年度无涉及社会保险基金的预算支出。六、部门整体支出绩效情况1概述项目绩效目标完成情况。全县种植烤烟3.5万亩，收购烟叶83294.6担，收购均价1500.8元/担，实现烟农收入145亿元（含生产补贴），户均收入18.12万元，产生烟叶税2750.15万元。2023年是我县烤烟产业夯实基础、提升质量、稳步发展的一年。2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。（1）工作务实有效，实现了四大超越。一是收购烟叶83294.6担，居全县

5、第四位，比去年前进一位；二是超过市政府下达76000担生产任务7294担，完成任务比例为109.6%,超产量和超产比例均居全县第二；三是比去年收购74726担烟叶增加8568担；四是收购均价达到1500.8元/担，比去年增加104.1元/担，居全市第五，比去年前进两位，增幅居全市第一。（2）克服重重困难，做到了四大突破。一是收购秩序平稳高效，收购量比去年大，用时更短，从8月6日-9月26日共计50天完成收购；二是烟农满意度高，无一投诉；三是上等烟比例达70.3%,突破了近年不超过68%的极限。四是顺利通过了国家、省、市烟草部门的各项烟叶质量检查。七、存在的问题及原因分析由于烤烟生产奖励经费没有及时拨到位，对2023年的专项经费的支付工作有一定影响。八、下一步改进措施（1）加强财务管理，提高财政资金使用绩效。严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定执行，全面贯切中发202334号文件，从上到下、从主要领导到一般职工，财政预算绩效要深入人心，落实到每笔支出上。(2)落实管理制度，进一步加强资产管理。对资产管理制度进一步完善，保障资产管理制度的健全性，同时保障资产的使用率达到100队九、绩效自评结果拟应用和公开情况结合部门整体支出绩效评价指标表评价得分92分(见附件)：