耒阳市统计局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、耒阳市统计局2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能职责耒阳市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、衡阳市委和耒阳市委关于统计工作的部署要求，在履行职责进程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、衡阳市和耒阳市统计调查任务。组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。监督检查统计法律法规的实施情况，会同有关部门查处各类统计违法行为。2、拟订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施国民经济核算制

2、度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市

3、性基本统计数据。5、组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全市性基本统计数据。6、组织实施全市的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。8、依法审批或备案地方调查项目和市直各部门统计调查项目，指导全市专业统

4、计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。依法监督、管理涉外调查活动。9、组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和职业资格认定的有关工作。组织指导全市统计专业技术队伍建设。管理中央和省市财政安排的统计专项经费以及中央和省财政安排的基本建设投资。10、建立并管理全市统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全市统计信息化系统建设。11、组织协调、实施全市农业农村统计调查，民意调查,抽样调查工作。12、完成市委、市政府交办的其他任务。13、职能转变。承接湖南省赋予省直管市

5、经济体制改革试点下放的部分经济社会管理权限，对承接的事项加强工作对接、健全工作机制，制定办事程序，确保被赋予的权限接管到位。（二）机构设置根据编制核定，本单位属于正科级行政单位，内设股室6个，下辖二级机构1个。内设股室分别是办公室、政策法规股、综合统计与经济研究室、工业能源股、投资贸经股、社会服务业股。下辖二级机构是耒阳市社会经济调查中心。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2023年，财政拨款支出853.55万元，其中：（1）工资福利支出379.57万元，占比44.47%,主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；（2）商品和服务及资本性支出470.99万元，占比55.18%,主要反

6、映单位的机关运转及完成日常工作任务而发生的经费及资本性支出；（3）对个人和家庭的补助支出0.83万元，占比0.09%,主要反映单位离退休人员的相关经费。（二）项目支出情况项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出及专项资金。2023年度局机关项目支出489.16万元，其中：“四上”企业项目入库统计工作经费150.00万元，2023年度新增“四上”企业、5000万元以上投资项目及“个转企”工作奖励经费102.42万元，第七次全国人口普查专项经费87.87万元,2023年度统计专项经费68.79万元，统计联网直报信息平台运维50.69万元，编撰耒阳统计年鉴5.00万元，联网直报

7、工作经费5.00万元，湘财行指（2023）0001号基层统计部门业务补助经费16.29万元，湘财行指（2023）21号关于下达2023年基层统计调查补助经费3.00万元，2023年“千人进企业，服务提质效”专项活动经费0.10万元。三、政府性基金预算支出情况2023年，我单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2023年，我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2023年，我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2023年，各部门根据市委、市政府年度工作计划的要求,通过统计局全体干部职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推

8、进统计事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标自评分98.6分（详见附表3）,部门整体支出绩效为“优工主要绩效如下：绩效目标完成情况：通过预算执行，保障局机关在职人员33人、退休人员13人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作。产出情况：保障统计局在职人员33人、退休人员13人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，统计局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。总成本控制在853.55万元，其中工资福利支出379.57万元，商品和服务支出470.99万元，对个人和家庭的补助0.83万元，资本

9、性支出2.16万元。（一）预算配置财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为34人,在职人数为33人，在职人员控制率为97.06%。“三公经费”支出为0.32万元，预算为1.00万元，没有超过预算安排。“三公经费”变动率=（27-27）27*100%=0（二）预算执行2023年年初预算556.49万元，调整预算853.55万元，导致预算调整的原因主要是补发绩效奖、提标工资、公务交通补贴、增人增资、2023年度新增“四上”企业入库等工作奖励经费等，预算调整率为53.38%。（三）预算管理1、费用控制情况：2023年我单位公用经费实际支出总额为29.71万元，预算安排公用经费总额为29.71万

10、元，公用经费控制率为100.00%；三公经费实际支出额为0.32万元,三公经费预算安排数为1.00万元，三公经费控制率为31.25%o2、管理制度健全性：2023年我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。3、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。（四）职责履行及履职效益1、职责履行1全力稳定投资增长。一是全力推进项目建设力度。我们认真梳理存量项目和剩余投资，有针对性强化新项目储备，加紧抓好新项目

11、前期工作，加快推进新项目落地开工进度，增加有效投资项目的开工数量，尤其注重大项目的储备,同时加快新开工项目投资进度。对于已经开工建设的项目，做好跟踪服务，引导和推动企业合理安排建设工期，科学施工管理，确保项目有序稳步推进和按期投产交付使用。二是加快推动基础设施建设步伐。积极对接国家“稳投资”政策,争取国家政策和项目要素支持。按照“加大基础设施领域补短板的力度”的政策指向，加快推进交通、能源、水利等重大项目建设，加大基础设施短板领域建设，对社会效益好、发展前景佳的项目要加大资金和政策扶持力度，增强基础设施对经济社会发展的支撑能力。2.抓好基层基础，完善“大统计”工作格局。指导各乡街统计办建立健全

12、各项社会经济发展数据台账，确保基层统计办全部达到“六有”标准（有机构、有制度、有人员、有办公设施、有台账、有经费）。指导在库“四上企业”、固投项目单位建立企业基础台账。根据工作实际和相关部门的意见建议，重新修订完善关于完善耒阳市经济运行联席会议工作制度的通知（耒政办函28号）、耒阳市2023年入统及统计基层基础建设工作方案（耒政办发30号），呈报市政府常务会研究通过发文，进一步完善和巩固市委政府领导、统计牵头、行管部门分行业负责、相关单位协作的经济运行监测、分析、服务长效机制。同时做好“四上”单位申报的宣传工作，争取企业的理解和配合，使企业清楚地认识到自己的职责，积极配合相关部门，切实履行企业

13、应尽的职责。落实奖惩机制，对参与申报的主要工作人员适当进行奖励，从而提高基层“四上”申报工作人员的积极性。2、履职效益：1）经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。2）社会效益：通过项目实施，切实保障统计各项工作进展顺利。3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。4）可持续影响：体现政策导向，发挥统计专业优势，带动统计局各项工作的可持续发展。5）服务对象满意度：通过项目实施，力争耒阳市民对统计局实施的项目满意度达到较好水平。七、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1 .预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的

14、预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2 .预算编制的分类和实际执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不完全一致的情况。3 .部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。八、下一步改进措施1进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。4 .完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。5 .进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。6 .构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。九、其他需要说明的情况无