绥宁县瓦屋塘镇学校2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县瓦屋塘镇学校2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：根据编委核定，绥宁县瓦屋塘镇学校全额拨款事业单位，编制103人，在职教工95人，退休人员109人。设机构分别是办公室、校长室、总务室、财务室

2、、教导处、政教处。3、资金支出管理：绥宁县瓦屋塘镇学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：以教学为中心，全面提高教育教学成绩。教学是学校工作的生命线，是重中之重，要制定各项规章制度和奖惩措施，以达到提高教学成绩之目的。重点整改，全面推进，不断提高课改实效要深入推进高效课堂改革，改变传统的课堂教学模式，逐步形成“一案三段六环节”高效自主学习模式，全体教师积极参与，主动学习，精神风貌要发生深刻的变化。随着课堂改革的不断深入，我们意识到，没有创新，课堂改革很难保持旺盛的生命力。因此，我

3、们要全面深入推进课堂改革的基础上，要针对课改中出现的日益突出的问题进行重点整治。加强教师队伍建设，夯实学校发展基础“师为校之本”，学校能否不断发展，教师队伍建设是关键，一支高素质的教师团队是一个学校发展的源头之水，更是提高教育教学质量的重要保证。为此，我校在尊重教师利益追求、优化利益结构的同时，引领教师更多的追求精神利益，坚持为教师发展搭建平台，优化教师工作动力机制，促进教师不断成长。目前，我校现有专任教师95人，45位教师有本科学历，有8位教师获得县级杏坛名师、县级教学能手、县级优质课执教者等荣誉称号。要整顿思想，走专业成长之路，狠抓教研，让主体教师统一到课堂改革上来。不断加大投入，改善办学

4、条件我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。暑假期间，我们对教学楼墙壁进行了粉刷，改造了学生住宿条件设施。建好了校园文化墙。推动图书室建设，按照县级规范化学校建设标准加大图书室建设，学校藏书达到2.7万册。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：本年度预算收入为788.79万元。年中追加899.92万元，上年指标结转12.12万元，全年总收入为1688.71万元。本年度总支出为1688.71万元。本年结转结余12.12万元。2、年度财政拨款决算支出情况：2023年财政拨款1605.20万元,全年总支出1605.20万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务

5、规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年年初预算批复的基本支出为788.79万元，年中追899.92万元，上年指标结转12.12万元，全年财政拨款收入为1605.20万元。全年财政拨款支出为1605.20万元，本年财政拨款结转结余12.12万元。2023年决算基本支出1605.2万元，其中：工资福利支出1239.91万元、商品和服务支出121.89万元、对个人和家庭的补助143.31万元。决算数

6、与年初预算指标对比，基本支出差异816.41万元，其中工资福利支出差异512.61万元；对个人和家庭的补助差异84.8万元，主要是奖励金和其他对个人和家庭等科目。其原因是其原因是工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存增加。，商品和服务支出差异118.91万元，其原因是生均公用经费增加，以及工作任务增加,会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2023年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加

7、183.6万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为183.6万元。全年财政拨款支出为183.6万元，本年财政拨款收支差额O万元。2023年年初财政拨款结转和结余O万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2023年决算项目支出为183.6万元。（三）“三公”经费情况2023年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0万元、无公务用车购置及运行维护费。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、无公务用车购置及运行维护费。较上年决算支出减少0万元，具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异节约比率公务接待费000公务用车购置00及运

8、行维护费其中：公务用车运行维护费00公务车购置费00合计0001、公务接待费全年国内公务接待共O批次，O人次。全年决算支出公务接待费O万元，较年初预算节约O万元。2、公务用车购置及运行维护费2023年单位无车辆，无公务车运行维护费，也无公务用车购置费，也没有公务租车费用。（四）基本支出一一公用经费2023年初批复预算的公用经费为2.98万元，全年决算公用经费支出为121.89万元，较年初预算增加118.91万元，主要原因是生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。三、绩效评价工作情况根据关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩

9、（2023）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2023年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2023年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分97分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：主要绩效如下：1、党建工作扎实推进。高度重视。一年来，学校支部高度重视党建工作，积

10、极贯彻上级文件、会议精神，认真落实局党委安排的每一项工作任务，确保党领导、指挥学校一切工作。率先垂范。学校充分发挥党员教师先锋模范作用，要求教师做到的党员教师必须先做到，教师做不到的党员教师努力做到。2023年，在教育局党建工作年度考核中，我校支部被评为优秀支部。2、努力提高学校管理质量水平。2023年小六和初三质量检测中，我校小学部6名学生考入县实验中学，中学部3人考入一中，一人考上免费师范。3、重视教研教改。学校积极组织教师参加“一师一优课、一课一名师活动，切实开展教师岗位练兵活动，群策群力，做好教师网上“晒课”工作。一年来，我校参加网上“晒课”的教师39人次。组织教师开展公开课和示范课3

11、0余次，参加县组织的听课评课20余人次，并组织新进教师教学练兵比武。阳娜老师获邵阳市青年教师教学比武二等奖，李小琼老师获瓦屋片区青年教师教学比武一等奖，3、加强教师培训|。本年度继续组织教师全员参加继续教育学习。其中45人参加国家、省、市级培训，28人参加县学科培训,45人完成“国培”学习任务，68人参加了校本培训。4、举行各类竞赛活动。一年来，学校举行了各类学科竞赛20多次，并对获奖学生进行表彰，有效地提高了学生学习积极性。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低。（二）经赛保障平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。绥宁县瓦屋塘镇学校2023年4月29日