建立安全事故应急管理框架.docx

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1、安全事故应急管理制度危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的为了持续辨识、评价和控制企业在活动、产品或服务中需要控制的危险源，到达对职业健康安全风险的积极防止和有效控制，特制定本程序。2、合用范围合用于企业所有活动、产品或服务中波及时对危险源的辨识、评价和控制。3、术语和定义引用企业管理手册中有关术语和定义。4、职责安全质量部负责制定、组织实行和检查本程序。机关/项目部各有关职能部门负责辨识、评价和控制本部门/本项目危险源，并建立本部门的危险源清单、重要危险源清单，将重要危险源清单报安全质量部立案。5、工作程序危险源辨识的范围a、所有进入施工场所的人员（含员工、协议方和访问者）；b、常规活动

2、（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；包括原材料时采购、储存和运送；施工生产作业活动、施工工艺选用等其他辅助活动。c、所有的施工设备设施运行、维护和保养，包括有关方的设备。危险源辨识措施可采用问询与交流、现场观测、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等措施。调查之后作好危险源记录，建立危险源调查清单。辨识时考虑“三种时态”（目前、过去、未来）、“三个状态”（正常、异常、紧急）和七种类型（机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类、职业病类等；按条件许可时还可分为物理性、生物性、生理性、行为性和其他等）。可导致的事故类别划分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、

3、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片邦、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。风险评价总则a、风险评价应在危害原因充辨别识的基础上进行；b、风险评价应为确定设施规定、培训需求和进行运行控制提供信息；c、风险评价应为建立目的、指标和管理方案提供根据；d、风险评价成果应形成文献，作为企业建立和保持职业健康安全管理体系中各项决策日勺基础，为持续改善企业日勺职业健康安全管理绩效提供衡量日勺基准。风险评价的根据a、有关法律、法规及行业原则的规定；b、危险、危害影响的程度、也许性和规模。风险评价措施（一）根据事故后果的严重程度和发生事故时也

4、许性来进行风险评价，其成果从高到低依次划为A、B、C、D、E共5个级别。a、事故发生日勺也许性为3个级别：事故发生日勺也许性极大日勺为“也许”，事故发生也许性极小的为“极不也许”，界于两者之间的为“不也许”。b、事故后果日勺严重程度分为3个级别：将会出现多人伤亡日勺为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害二c、后果和也许性的结合成果对应可得出风险级别：后果也许性极不也许不也许也许轻微伤害E可忽视风险D可容许风险C中度风险一般伤害D可容许风险C中度风险B重大风险严重伤害C中度风险B重大风险A不可容许风险表中：A级风险（不可容许风险），即事故潜在危险性很大，并难以控制，发

5、生事故日勺也许性已极大，一旦发生事故将会导致多人伤亡的风险。B级风险（重大风险），即事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或也许性较大，轻易发生重伤或多人伤害。C级风险（中度风险）即虽然导致重大事故的也许性小，但常常发生事故或未遂过错，潜伏有伤亡事故发生的风险。D级风险（可容许风险）即具有一定危险性，虽然重伤也许性较小，但有也许发生一般伤害事故的风险。E级风险（可忽视风险），即危险性小，不会伤人的风险。d、风险评价要联络生产实际，参照已往日勺经验和控制效果进行，既要分析也许发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的也许性，还要考虑与需要采用措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的成果。

6、对下述状况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法律、法规和其他规定的；有关方有合理埋怨或规定的；一一曾经发生过事故或存在重大事故隐患仍未采用防备、控制措施的。一一直接观测到也许导致危险的错误，且无合适控制措施的。e、风险控制措施包括：目和管理方案；运行控制；应急程序；一一培训；一一监测和监视；f、对应风险评价成果，筹划风险控制措施，见风险控制筹划表。风险控制筹划表风险级别措施及时间期限代号描述E级可忽视风险不需采用措施且不必保留文体记录D级可容许风险可保持既有控制措施，即不需要此外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的处理方案或不增长额外成本的改善措施，需要监视来保证控制措施得以维持。C级

7、中度风险应努力采用措施减少风险，但应仔细测定并限定防止成本，并应在规定期间期限内实行减少风险措施。在中度风险与严重伤害后果有关日勺场所，必须深入评价以更精确地确定伤害的也许性，确定与否需要改善的控制措施。B级重大风险直至风险减少后才能开始工作。为减少风险有时必须配给大量资源。当风险波及正在进行中的工作时，就应采用应急措施。A级不可容许风险只有当风险已减少时，才能开始或继续工作。若虽然以无限的资源投入也不能减少风险，就必须严禁工作。风险评价的措施(二)采用作业条件危险性评价法，即1EC法，1值一表达发生事故时也许性大小，E值一表达人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，C值一表达一旦发生事故会导致的

8、损失后果。各类事故C值的表达措施：3发生人身事故所产生日勺损失后果；C2发生机械事故所产生日勺损失后果；以发生火灾事故所产生的损失后果；G发生交通事故所产生的损失后果。其简化公式是：D=1EC(C1,C21C3C4)D值一表达危险等级划分。a、为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种原因的不一样等级分别确定不一样的分值。详细分值见下表1、2、3：事故发生的也许性（1）暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值事故发生的也许性10完全可以预料的6相称也许3也许，但不常常1也许性小，完全意外0.5很不也许，可以设想0.2极不也许0.1实际不也许表2分数值暴露于危险环境的频繁程度10持续暴露6每天工作时间

9、暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露如下列出人身、机械、火灾和交通事故所产生的损失后果C值（G、C2、C3、Ct）o表3.1发生人身事故所产生的损失后果G分数值发生事故产生的损失后果100大劫难，许多人死亡40劫难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3较重，轻伤数人1引人关注，需要救护表3.2发生机械事故所产生的损失后果C2分数值发生事故产生的损失后果IOO1000万元以上40150IOoO万元1530150万元71030万元3510万元10.25万元表3.3发生火灾事故所产生的损失后果C3分数值发生事故产生的损失后果10010人以上死亡或100万元以上4

10、039人死亡或50万元以上1513人死亡或30万元以上7重伤10人如下或30万元如下3重伤13人1人员轻伤表3.4发生交通事故所产生的损失后果C1分数值发生事故产生的损失后果1003人以上死亡（财产损失6万元以上）4012人死亡（财产损失局限性6万元）15重伤3人以上（财产损失局限性3万元）7重伤12、轻伤310人3轻伤3人以上1轻伤12人（财产损失局限性0.1万元）b、将被评价的危险源在上述表中对应所得的1、E、C分数值之积为D,D值不一样,其危险等级也不一样，危险等级划分见表4。危险等级划分（D）表4D值危险程度320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160明显

11、危险，需要整改20-70一般危险，需要注意Z20稍有危险，可以接受c、风险控制重大危险原因确实定从表4中查出D值对应的分数值，D270日勺，确定为重大危险原因；DZ70,确定为非重大危险原因。评价之后列出一般危险源清单和重要危险源清单。d、重大风险必须控制，控制应遵照“消除、防止、减小、隔离、个体防护”的原则,有助于保护员工的安全和健康，法律法规的强制性规定必须控制。e、重大风险的控制应满足如下规定：一一企业确定重大危害、风险原因清单，项目部及有关单位，结合实际状况，确定本单位的重大危害、风险原因台帐；一一企业安全质量部通过下发年度计划等文献，提出有关重大风险控制的规定；项目部及有关单位针对重

12、大风险控制措施，提供资金、专题技能、防护设施和用品等必要的资源；通过目的、指标和管理方案的实行、运行控制、应急与响应、绩效监测，贯彻和改善控制措施。危险源辨识、风险评价和控制的更新管理为保证职业健康安全管理体系正常运行，每年年初企业职能部门、各项目部应对危险辨识和风险、重大危险源要评审，如有变化应予以更新。对重大危险源重新评价后，由贯标办汇总企业新的重大危险源清单。风险控制措施实行前应进行评审，以保证其充足性、有效性。发生如下状况时，有关部门进行危险源的再识别、评价和更新。a）法律、法规及其他规定发生较大变更时；b）当施工阶段发生变化、生产工艺、材料、技术发生重大变化时；c）当企业管理方针发生变化时；d）当有关方有合理埋怨时。每年管理评审时，应根据目的、指标和管理方案实现对危害源、重大危害源的控制状况进行评价，必要时予以更新、补充、改善。6、记录危险源调查表危险源（1EC法）评价表重大危害、危险原因清单中铁十二局集团一企业京沪高铁四标段三项目部单位：日期：年月日序号活动点/工序部位危险源名称暴露在风险下的人员危险程序（大、中、小）影响范围发生也许性（大中）风险评估（有、无）责任部门否控与受备注危险源（1EC法）评价表单位：评价主持人：日期：年月日序号评价对象危险源及潜在风险1EC=D与否重要风险备注1ECD