工厂评估报告样本.docx

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1、供应商：供应商代码：供应商地址：评估日期：采购陪伴：口是口否目睑工厂初次评估口订单生产检查口不合格供货工厂重新评估得分最高可得分比例As通过结论B：待定提议再次审核口不是C:不合格评估细节阐明:备注:日期：供应商：企业名称：地址：都市：所属省：电子邮件：联络人：联络人职位:工厂位置：工厂名称：地址：都市：所属省：电子邮件:联络人：联络人职位:产品类型：备注：1.企业构造1.1企业法定名称a.法人企业b.有限企业C.个体工商业者-1d.其他形式-11.2所有权a.单一所有权（国营、外商独资）b.合资C.私营-1d.联营下属-11.3成立日期：按照其营业执照空格T1.4营业额（人民币或美金）去年：

2、前年：再前年空格T1.5去年单一品种营业额a.b.空格T1.6产品种类：空格T1.7分支机构、下属企业与否和总企业同名？如是，列出地点和名称：是1.8出口比例：空格T1.9重要出口目的国a.b.C.空格T1.10近期重要客户（年销售额人民币/美金）a.b.C.空格T1.11与否有协议转包如是，有多少：口是T否否T1.8出口比例：空格-11.企业构造重要转包商名：合作时间：重要转包商名：合作时间：空格T1.12是集中转包吗？是否T1.13转包商制造产品所占比例空格T空格T1.14生产能力（如非专一产品生产设备，须详细阐明产品种类）1.17一周平均工时超时Ta.单位为每一流水线（每天）：b.单位为

3、每天：c.单位为每月：d.单位为每年：1.16一种随件订单从下单到装运的平均主导时间（产品类型同1.15）空格T1.15从取样（订单公布）到生产的主导时间:空格T1.18与否采用翻班制？如是，分几班：是否未答T1.17一周平均工时超时-11.19与否采用计件制是否未答T1.20工厂所有雇工：空格T1.21工厂与否垂直设置（从原材料到最终产品）是否T评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注：有关问题中基础题为“否”则其他无效2.组织2.1总经理：空格T销售经理：财务与销售/采购经理：生产同一人-2技术经理：销售与生产/生产经理：技术同一人-2物流经理：财务经理：人事经理：2.2存在多品种销售部

4、门吗？是否T2.3存在多品种采购部门吗？是否T2.4存在内部设计/样品部门吗？主管人：空格T2.5*质量保证经理：质量保证经理汇报对象：空格T评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注:3.行政管理3.1*在和客户谈判中关键雇员能使用外语吗？是否3.2工厂能保证单一客户的订单均由同一员工处理吗？是口否T3.3*订单有未登记、处理和保留的现象吗？是否3.4所有指向3.8日勺记录文档都是有效的吗？是否T3.5与否一种系统化的订单程序正被使用中？是否T什么样式，对谁：空格T3.行政管理3.6与否能保证对客户的J技术信息采用了保密措施是否T3.7与否在用的通信设备在可接受操作的水准是否T3.8与否由一

5、内部系统控制在用的文献、数据和信息的流转是否T3.9*万一有任何生产状况发生时与否有一汇报程序体系在用是否什么样式，对谁：空格T3.10用来证明3.9和3.9.1的记录与否有效是否T3.11与否存在一种计划部门来控制送货日期是否T3.12与否具有有效的、书面的行政管理文献是否T评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注:4.质量保证4.1与否企业具有健全日勺质量体系或通过某种质量认证（例：是IS09000等）否2如是，什么样的认证？认证方：有效期限：认证内容：4.1有空格-14.1无不扣4.2企业与否有质量手册？是否-24.3与否在生产环节中设置了内部质量保证程序（制程点）是否-24.9.1工

6、人与否按照作业指导书进行操作？是4.质量保证4.4与否企业在生产设备中应用了质量控制程序（机器的保养计划，计量校准）是否-24.5*内部质控日勺文献与否有效（线上检查单，成品检查单，检查计划）是否4.6与否这些检查单做定期分析并在需要的时候采用整改措施？是否-24.7与否转包生产在质量保证部门控制下并按照原则程序贯彻一直？是否-24.8*与否零件/原料供应商均被评估通过审核或具有检查汇报？是否4.9生产中各个生产环节与否具有作业指导书？是否-24.9.1工人与否按照作业指导书进行操作？是4.10企业与否提供工作程序和生产技能的培训？是否-2否-24.11QA与否承担经授权在任何时候停止生产的责

7、任？是否-24.12与否按照客户特殊的质量规定去生产成品（如：分开生产，特殊控制，分开内部文献）是否-24.13*外加工生产与否存在由外加工单位自己的QC来控制？形容一下是控制的方式：否N/A4.14外加工与否由有效的、特殊的质控指导？是否-2N/A4.15企业与否有合法、健全的生产原则指导生产？是否-2如是，什么样的原则？企业原则的话有无通过官方立案？空格-2口否-24.质量保证4.16工厂与否认期选送成品交专业检测机构检查？（如：技监、ITS、SGSTUV等）是否-2评估管理总分：“关键问题”数得分：回答错误备注:5.控制设备5.1*企业内与否具有确定产品合乎法定条件的有资格的试验室设备，

8、或运用受推荐的企业外有资格的试验室设备是否N/A与否由客户推荐的试验室执行必须的分析？是口否-2N/A5.2设备对原料进货控制与否有效？是否-2N/A5.3在线检查与否在各个生产环节都得到贯彻？是否-35.4与否实行成品检查？是否-35.5*记录与否有效证明了点5.6?这个文献与否决定了质量状况？是否5.6成品检查与否足够保证成品符合客户的规定？是否-25.7检查员与否接受专职训练？是否-25.8以上与否保证了次品被隔离或在各个生产环节中已经返工是否-25.9记录与否有效证明了点5.2,5.3和5.8是否-25.控制设备5.10有缺陷的原材料与否被合适!勺辨别以保证未被随正常原料分派下去是否-

9、25.11工厂与否保证进口合法是否-2N/A评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注:6.建筑和设施生产区面积空格T办公区和行政管理区面积ID2空格T楼数/层数空格T生产从业人员数：空格T管理人员数：空格T6.1*车间布置一般与否合用于有关产品的加工？是否6.2生产设备H勺维护与否在可接受程度？是否T6.3内部维修部门与否可以迅速有效H勺处理问题？是否T6.4*生产设备日勺维护与否基于维护计划？是否6.4.1生产设备与否认期维修？是*否6.5与否相配的仓库设施均可用并且均在合适的条件下（有序、清洁、库存进出追踪、展示室配锁）是否T6.6与否有合适的装载口/可用於J装卸区？是否T6.7*生产与

10、否按生产计划有效实行？是否6.建筑和设施6.8保险/安全安排与否看起来适合于防止意外事故？是否T6.9楼层中的火警设施和急救设备与否有效合用？是否T6.10紧急出口与否有效？是否T6.11与否在流水线/工作位置间有合适於|、平整的空间用于紧急撤退是否T6.12*生产区域和工作位置与否洁净？是否6.13卫生设施与否有效，尺寸与否适合操作是否T6.14配合包装/运送的工厂设备与否符合商品特性？a.扁平包装b.架子C.货盘是否T评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注:7.环境7.1*工厂设置与否符合所有与环境有关的法律？是否官方近来一次环境审批是什么时候？7.2与否有设备的运作曾接受环境/效率评估？如有，什么时候？是否T7.3与否有废水、废气直接排放日勺现象？是否-2N/A7.环境7.4废水、废气与否通过有害物质分析？是口否-2N/A7.5车间与否连接公共水处理厂？是否TN/A7.6企业与否具有因环境引起突发事件处理方案？11是否N/A7.7企业与否有一可靠的环境代表？11是否N/A7.8企业与否有以防止挥霍和原料、能源减少H勺维护程序？是否T7.9与否所有处理危险品的雇员都通过了合适的培训？11是否N/A7.10*企业与否提供劳防用品、工作服等？11是否N/A评估管理总分“关键问题”数得分回答错误备注:成果汇总评估部分评估主题最低可得分最大可