药用玻璃管可行性研究报告.docx

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1、第1章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据和原则11.3 研究的范围和内容31.4 项目概况31.5 主要经济技术指标41.6 简要结论5第2章 项目建设背景及建设必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性72.3 市场分析93.1 产品市场预测93.2 生产现状分析103.3 行销策略113.4 市场风险分析12第4章 建设条件与厂址选择134.1 厂址选择134.2 建设条件13第5章 建设规模及产品方案175.1 产品规模175.2 产品方案17第6章技术方案、设备方案和工程方案186.1 技术方案186.2 设备方案196.3 土建工程方案19第7

2、章主要原材料、动力供应207.1 原材料供应207.2 主要动力供应20第8章总图运输及公用辅助工程248.1 总图布置248.2 公用工程25第9章节能289.1 分析评价依据289.2 能耗指标分析299.3 节能措施299.4 节能效果综述31第10章环境影响评价3210.1 厂址环境条件3210.2 环保依据及标准3210.3 运营期具体环境方案3210.4 环境影响评价33第11章劳动保护与安全卫生3511.1 设计依据和规范3511.2 主要职业危害因素分析3511.3 安全措施方案36第12章消防3812.1 设计依据3812.2 消防原则3812.3 火灾危险性分析3812.4

3、 消防设施38第13章 组织机构与人力资源配置4013.1 组织结构4013.2 人力资源配置4013.3 人员少吾训40第14章项目实施进度4114.1 实施安排原则4114.2 项目进度计划4114.3 实施进度计划41第15章 招标方案4315.1 招标依据4315.2 招标原则4315.3 投标、开标、评标程序44第16章投资估算4816.1 投资估算4816.2 资金筹措49第17章财务评价5017.1 财务评价基础数据与参数选取5017.2 销售收入与成本费用估算5017.3 财务评价指标5117.4 不确定性分析与风险分析5217.5 评价结论53第18章风险分析5418.1 项

4、目建设风险及对策5418.2 生产经营风险及对策54第19章研究结论与建议5619.1 结论5619.2 建议56附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润与利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、流动资金估算表7、营业收入、税金及附加和增值税估算表8、总成本费用估算表附件：1、项目委托书附图：1、厂区平面布置图2、项目地理位置图第1章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产35000吨药用玻璃管项目1.1.2 承办单位名称及主要负责人项目承办单位：法人代表：项目负责人：联系人：1.1.3 承办单位概况山东新鸣玻璃产业发展有限公司成立于2015年2月，

5、注册资本3500万元，公司的核心产品为医用玻璃管，规划建设目前国内最大的全电容低硼硅药用玻璃管生产窑炉4座，年产药用玻璃管35000吨，年销售收入1.3亿元，预计年实现利税1500万元，计划用工200人。公司以“服务于全球医药领域，致力于人类健康事业”为己任，尊崇“务实、拼搏、责任、创新”的企业精神，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，立足于国内高端药用玻管市场，汇聚国内玻璃行业优秀人才，采用国内高档的窑炉建筑材料和先进的成型设备，及成熟的药用玻管生产工艺技术，努力打造“中国高端医用玻璃专业制造商1.2 可行性研究报告编制依据和原则1.2.1 编制依据1、中华人民共

6、和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、投资项目可行性研究指南（试用版）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）；5、外商投资产业指导目录（2015年修订）；6、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；7、现行有关技术规范、规定以及定额资料；8、项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；9、项目建设单位提供的有关资料。1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：1、认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。2、本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产

7、要求。3、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。4、根据生产的产品，选择合适的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。5、在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。6、严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同

8、样获得环境效益和社会效益。7、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.3 研究的范围和内容根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围主要有：项目建设背景及建设必要性、市场分析、建设条件和厂址选择、建设规模和产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材料、动力供应、总图运输与公用辅助工程、节能、环境影响评价、劳动保护与安全卫生、消防、抗震设防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、招标方案、投资估算与融资方案、财务评价、风险分析。1.4 项目概况1.4.1 建设地点本项目建

9、设地址位于聊城市某某产业园区。厂区所在地为工业建设用地，不涉及占用耕地及拆迁问题。选择地周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。地理位置优越，交通十分便利。1.4.2 建设规模本项目地址位于聊城市某某产业园区，租赁厂房占地面积20010平方米（折合30亩），主要为生产车间及其辅助设施，山东新鸣玻璃产业发展有限公司拟建药用玻璃管生产线，购置相应生产设备，项目达产后达到年产药用玻璃管35000吨的生产能力。1.4.3 主要建设条件该地区交通便利，通讯发达，水、电、天然气供应有保障，施工条件良好，建设条件完全具备。1.4.4 劳动定员本项目劳动定员200人，其中管理及技术

10、人员50人，操作工人150人。年工作日300天，采用四班三运转制，每班工作8小时。1.4.5 项目实施进度项目实施计划工期为3个月，从2016年12月至2017年2月。1.4.6 投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资为3184.39万元，其中固定资产投资2357.15万元，流动资金827.24万元。2、资金筹措本项目总投资3184.39万元，全部由企业自筹，资本金占项目总投资的比例为100%,满足国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551号）的要求。1.4.7 财务效益项目实施后正常年可增加企业销售收入13210万元，正常年利润总额为2866.25万元，企业所

11、得税按25%计算为716.56万元，税后利润为2149.69万元。本项目税前内部收益率是84.73%,税后内部收益率为60.57%,资本金利润率为103.94%,总投资利润率是56.04%,该项目税前投资回收期为2.61年，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。本项目的建设可向社会提供200个新增就业岗位，并可间接为社会提供大量岗位。企业每年上缴地方财政各种税费1503.21万元，对地区社会经济发展和稳定也将起着促进作用。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.54%,由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。1.5 主要经济

12、技术指标表1-1主要经济技术指标汇总表1总投资3184.392固定资产投资万元2357.154铺底流动资金万元827.245年销售收入万元13210.006年利润总额万元2866.257年总成本费用万元9557.108财务内部%84.73%税前9收益率%60.57%税后10投资回收期税前年2.61含建设期11税后年3.13含建设期12财务净现值万元12885.56税前13财务净现值(FNPV) (ic=12%):万元9048.51税后14投资利润率%56.04%15投资利税率%85.26%16资本金利润率%103.94%17盈亏平衡点%41.54%1.6简要结论通过对本项目进行的可行性研究可以

13、看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益、社会效益、环保效益显著，因此本项目是可行的。第2章项目建设背景及建设必要性2.1 项目建设背景药用玻璃是医药包装行业的一个主要分支。由于药用玻璃瓶要直接接触药品，有的还要进行较长时间的药品贮存，药用玻璃瓶的质量直接关系着药品的质量，涉及人身的健康和安全。所以药用玻璃瓶标准具有特殊、严格的要求，归纳起来有以下特点：较为系统、全面，增强了产品标准的选择性，克服了标准对产品的滞后性，新标准确定的同一种产品根据不同的材质制定不同标准的原则，极大地拓展了标准覆盖的范围，增强了各类新药特药对不同玻璃材质、不同性能产品的适用性和选择性，改变了一般产品标准中标准对于产

14、品发展的相对滞后。近年来，各类医药包装材料相互替代的竞争越来越激烈，有人据此认为，玻璃这种“古老”的包材将被医药产业所淘汰。就此问题，在由中国医药包装协会和山东省医药包装协会共同举办的“药用玻璃国家标准宣贯及医药包装发展研讨会”上，中国医药包装协会秘书长蔡弘指出，我国药品市场的日趋完善和处方药、非处方药实施分类管理都对药品包装提出了更高的要求，如今无论是企业规模、生产技术、管理水平还是产品品种及质量等方面，国内包材企业都取得了显著的进步，新产品、新技术得到了广泛的应用，落后的产品和技术正逐步被淘汰。但这并不意味着药品包装中最常见的药用玻璃管被其它包装材料所替代，因为药用玻璃管具有许多无可比拟的特点和优势，已经在药品包装中得到广泛的应用，并且仍然处于发展的上升阶段，最终是不被淘汰的，药用玻璃仍将是一种重要的药品包装材料。药用玻璃包装材料广泛用于注射针剂、粉针剂、生物制品、血液制品、冻干剂口服液等领域。玻璃具有良好的化学稳定性，不受大气