龙港市江山小学2021年度单位决算.docx
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1、龙港市江山小学2023年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2023年度单位决算公开表(2)三、2023年度单位决算情况说明(3)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(
2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(11)一、概况(一)单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规,不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定,进一步规范办学行为,积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境,探求教育均衡发展的方法,加强学校建设,促使教育优质、均衡、持续的发展,努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源,营造健康、文明、和谐的学校环境,开展
3、各级各类创建活动,不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求,促进学校教育经费的有效管理和合理使用。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。二、2023年度单位决算公开表详见附表。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计1,955.45万元,支出总计1,955.45万元,与2023年度相比,各增加481.35万元,增长32.65%o主要原因是:人员工资增多、基本建设类项目增多。(二)收入决算情况说明本年收入合计1,955.45万元;包括财政拨款收入1,955.44万
4、元(其中,一般公共预算1,687.12万元,政府性基金预算268.32万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.02万元,占收入合计0.00%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1,955.44万元,其中基本支出1,575.33万元,占80.56%;项目支出380.11万元,占19.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政
5、拨款收入总计1,955.44万元,支出总计1,955.44万元,与2023年相比,各增加498.13万元,增长34. 18%o主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出;财政拨款支出年初预算数1315.71万元,完成年初预算的148.68%,主要原因是人员工资增多、基本建设类项目增多。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元,占本年支出合计的86.28%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加506.06万元,增长42.85%o主要原因是:人员工资增多、基本建设类项目增多。2. 一般公
6、共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0版国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,539.93万元,占91.28%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出147.19万元,占8.72%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占
7、0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出O万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.7万元,支出决算为1,687.12万元,完成年初预算的128.23%,主要原因是人员工资增加。其中:教育支出(类)教育管理事务(款
8、)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.54万元,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为686万元,支出决算为1539.93万元,完成年初预算的131.78%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.35万元,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.1万元,支出决
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