青岛市技师学院整体支出绩效评价报告.docx

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1、青岛市技师学院整体支出绩效评价报告委托单位：青岛市财政局被评价单位：青岛市技师学院评价机构（章）：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告日期：2023年5月目录摘要-1-正文-5-一、部门概况-5-（-）部门设立背景及职能-5-（二）部门职能、架构-5-（三）部门预算情况-6-（四）部门资产情况-7-（五）部门绩效目标-7-二、评价工作基本情况-7-（-）评价目的-7-（二）评价依据-8-（三）评价对象和资金范围-9-（四）评价原则及评价方法-9-（五）绩效评价指标体系及设计思路-9-（六）绩效评价人员组成-10-（七）绩效评价工作过程-10-三、绩效分析与评价结论-H-（一）评价指标分

2、析-H-（二）评价结论-25-四、部门主要绩效-26-（一）教学改革硕果累累，在全国技工院校进行经验推广27-（二）校企合作遍地开花-27-五、存在的问题-27-（-）内控管理待完善-27-（二）学生专业技能有待加强-28-（S）绩效指标不完善，未涵盖部门年度工作计划-28-六、相关建议-28-(-)完善内控管理-28-(二)完善课程设置，提高学生专业技能和综合素质-29-(S)合理设置绩效目标，发挥目标导向作用-29-七、附件错误!未定义书签。评价报告摘要一、部门概况（一）部门设立背景及职能青岛市技师学院（以下简称“技师学院”）1958年建校，是青岛市唯一一所由市政府创办并直属管理的技工院校

3、。现有即墨区、市北区洛阳路、市北区嘉兴路、市北区瑞昌路4个校区，下设轨道交通学院、中车智能电气技术学院、智能制造学院、信息技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、现代康养学院、建筑工程学院、培训部10个二级学院和基础教育部，总占地面积860余亩，在校学生14759人，教职工709人，其中，副高以上192人，全国技术能手、山东省富民兴鲁奖章获得者、省市劳动模范、首席技师、拔尖人才近40人。（二）部门预算情况1 .部门整体预算2023年度青岛市技师学院年初预算25,274.18万元，调整后预算28,621.64万元，其中基本支出18,623.42万元（人员经费18,500.08万元，公用经

4、费123.34万元），项目支出9,645.46万元，经营支出352.76万元。决算28,578.53万元，预算执行率99.85%o2 .项目支出预算情况2023年度青岛市技师学院年初项目预算4,460.00万元，调整后预算9,645.46万元，其中生均公用经费4,200.00万元，园林学校搬迁、实训基地改造以及学校维修改造等其他支出2,279.50万元，学校二期工程建设2,200.00万元，学校外聘教师薪酬以及办公费等其他事业支出900.00万元，其他项目支出65.96万元。实际支出9,602.35万元，预算执行率99.55%。（三）部门资产情况截至2023年12月31日青岛市技师学院资产总额

5、51,860.22万元。（四）评价结论青岛市技师学院2023年度部门整体支出评价得分85.48分,按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”,一级评价指标得分情况如下：评价指标得分表情况明细指标投入过程产出效果合计分值10303030100得分7.5027.98242685.48得分率75.00%93.27%80.00%86.67%85.48%二、存在的主要问题（一）内控管理待完善一是资金管理制度待完善，技师学院制定了国家级高技能人才培训基地建设项目经费管理实施细则，该细则对项目经费的预算和支出管理做出了总体要求，相关管理措施需进一步细化。二是固定资产盘点程序执行不到位，青岛市技

6、师学院固定资产管理办法第7章第三十条，学院对固定资产原则上每年进行一次全面的清查盘点。包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符；固定资产的保管、使用等情况是否正常。技师学院固定资产盘点表未记录盘点情况，盘点人及相关责任人未签字，无盘点照片，盘点程序执行不到位。（二）学生专业技能有待加强企业满意度调查问卷统计结果显示，55%的企业认为学校毕业生流动性强，33.30%的企业认为学生职业道德素养不高，缺乏爱岗敬业精神，24.24%的企业认为学生专业技能不强，不能直接上岗。学生专业技能有待加强。（三）绩效指标不完善，未涵盖部门年度工作计划技师学院绩效指标仅设置培训鉴定人次、承办赛事和招生人数3个指

7、标，未设置便民惠民攻坚行动相关的指标。绩效指标设置不完善，未涵盖部门年度工作计划。三、相关建议（一）完善内控管理一是完善资金管理制度，结合学校实际细化相应的管理制度措施。二是落实固定资产盘点制度，确认固定资产状况、存放地点、具体保管人和负责人等，盘点结束后及时汇总整理盘点情况，对盘点过程中发现的老旧资产及盘盈、盘亏情况按照规定流程及时处理。（二）完善课程设置，提高学生专业技能和综合素质根据企业需求，从工作岗位实际出发，明确专业人才的定位和培养目标，优化和调整专业课程，拓宽专业培养方式，优化专业知识结构，拓展知识面，提高学生综合素质。同时提高实操课程比例，将所学理论知识与实践更好的结合，使毕业生

8、更好、更快的满足岗位技能要求。（三）合理设置绩效目标，发挥目标导向作用提高绩效目标与部门工作计划的匹配性，保障部门各项年度目标均设有可衡量、可考核的绩效指标，便于绩效管理工作得到全面落实。合理设置绩效目标，提高部门绩效管理水平。评价报告正文部分青岛市技师学院部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（-）部门设立背景及职能青岛市技师学院（以下简称“技师学院”）1958年建校，是青岛市唯一一所由市政府创办并直属管理的技工院校。现有即墨区、市北区洛阳路、市北区嘉兴路、市北区瑞昌路4个校区，下设轨道交通学院、中车智能电气技术学院、智能制造学院、信息技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、现代康养学

9、院、建筑工程学院、培训部10个二级学院和基础教育部，总占地面积860余亩，在校学生14759人，教职工709人，其中，副高以上192人，全国技术能手、山东省富民兴鲁奖章获得者、省市劳动模范、首席技师、拔尖人才近40人。（-）部门职能、架构1技师学院下设11个职能部门，教学机构13个，科研教辅机构3个，11个职能部门分别为党政办公室、组织人事处、规划财务处、总务处、招生就业处（校企合作办公室）、学生工作与安全保卫处（团委）、教务处（教师发展中心）、纪委办公室（监察室、审计处）、宣传部（精神文明办公室、工会）、科研信息处和培训鉴定处教学机构13个，分别为智能制造学院、智能电气技术学院、数字网络技术

10、学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、轨道交通学院、康养与护理学院、建筑工程学院、国际学院、体育技术学院、园林工程学院和马克思主义学院。科研教辅机构3个，分别为智慧校园技术中心、职业培训与评价中心和图书馆。2.人员编制2023年度青岛市技师学院核定事业编制508人，实际在编445人。（三）部门预算情况1部门整体预算2023年度青岛市技师学院年初预算25,274.18万元，调整后预算28,621.64万元，其中基本支出18,623.42万元（人员经费18,500.08万元，公用经费123.34万元）,项目支出9,645.46万元，经营支出352.76万元。决算28,578.53万元，预算执

11、行率99.85%o2.项目支出预算情况2023年度青岛市技师学院年初项目预算4,460.00万元，调整后预算9,645.46万元，其中生均公用经费4,200.00万元，园林学校搬迁、实训基地改造以及学校维修改造等其他支出2,279.50万元，学校二期工程建设2,200.00万元，学校外聘教师薪酬以及办公费等其他事业支出900.00万元，其他项目支出65.96万元。实际支出9,602.35万元，预算执行率99.55%。（四）部门资产情况截至2023年12月31日青岛市技师学院资产总额51,860.22万元。（五）部门绩效目标2023年完成招生任务3600人以上，学生就业企业资源库规模稳定在300

12、余家，开展社会培训与鉴定IOOOO人以上，完成培训与鉴定收入I1oo万元，基本建设投入950.50万元，教学设施设备投入1,663.29万元，继续积极开展一体化教师认定，学院各项事业有序推进，高质量完成全年目标任务。二、评价工作基本情况（-）评价目的围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。通过收集青岛市技师学院的基本情况、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析青岛市技师学院职能与规划

13、的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整体支出绩效目标与履职相符程度，提高部门履职效率和财政资金使用效益。（二）评价依据1中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；2 .关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发（2019）2号）；3 .山东省财政厅关于印发山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法）的通知（鲁财绩2023）1号）；4 .市级财政绩效评价操作指南（青财绩（2023）6号）；5 .（2023年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案（青财绩（2023）2号）；6 .人力资源社会保障部关于印发技工教育“十四五”规划的通知（人社部发（2023）8

14、6号）；7 .人力资源社会保障部国家发展改革委财政部关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见（人社部发（2023）30号）；8 .中共中央办公厅国务院办公厅关于深化现代职业教育体系建设改革的意见；9 .中华人民共和国职业教育法；10 .山东省技工教育“十四五”发展规划（鲁人社字（2023）172号）；I1关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知（青财教2014）1号）；12 .青岛市技师学院制度汇编汇总。（）评价对象和资金范围评价对象：2023年度青岛市技师学院部门预算资金28,621.64万元。评价范围：绩效评价范围包含2023年度青岛市技师学院部门本级预算。绩效评价的

15、期限自2023年1月1日至2023年12月31日。（四）评价原则及评价方法1 .评价原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。2 .评价方法：在分析自评报告等资料的基础上，采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价，从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合打分。（五）绩效评价指标体系及设计思路1绩效评价指标体系：根据2023年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案（青财绩（2023）2号）的部门整体支出指标体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为投入、过程、产出、效果四个一级指标。“投入”指标主要评价目标设定、预算编制情况；过程”指标主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况；“产出”指标主要评价职责履行完成与及时情况、质量达标和重点工作办结情况；“效果”指标主要评价社会效益、行政效能、可持续效益、服务对象满意度情况。3 .设计思路：根据预算绩效评价共性指标体系框架（财预2013）53号）、2023年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管