部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人：周崇武预算单位南岳区寿岳乡人民政府绩效管理联系人周鹏联系电话人员编制数58实有人数36部门职能职责概述一、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进精神文明建设、法治建设，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。二、加强党的建设。三、统筹区域发展。四、实施公共管理。五、维护公共安全。六、组织公共服务。七、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。单位年度收入预算（万元）收入合计一般公共预算性拨布金款政基非税收入拨款其他资金830.8830.8单位年度支出预算（万元）支出合计基本

2、支出项目支出830.8419.53411.27其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费2929门体出度效标部整支年绩目在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：提升安全生产检查覆盖率至100%,优化安全生产环境；目标2：全面推进城乡养老保险工作农合工作完成；目标3：全面推进乡村振兴；目标4：保护辖区范围内风景资源，森林防火；目标5：解决群众最关心的民生问题。其中一级指标二级指标三级指标内容指标值年度绩效指标部门整体支出目标1产出指标数量指标安全检查次数=24次质量指标安全生产覆盖率=100%时效指标安全生产抽检完成时间2全年（2次/月）成本指标安全生产检

3、查费用投入10万元效益指标经济效益促进经济发展明显社会效益全年安全生产事件=0环境效益优化安全生产环境达标服务对象满意度民众满意度90%年度绩效指标部门整体支出目标2产出指标数量指标参保人数5772个质量指标参保率98%时效指标2023年全年成本指标城乡居民医保财政补助15万元效益指标社会效益城乡医保工作积极推广达标可持续影响居民参保意愿提高服务对象满意度群众满意度90%年度绩效指标部门整体支出目标3产出指标数量指标林地面积51864m2质量指标森林火灾发生率=O时效指标森林防火、生态公益林防护。全年效益指标环境效益生态环境保护达标可持续影响生态林区的稳定明显改善服务对象满意度群众满意度95%J/2*.二标部门整体支目标4产出指标数量指标实施行政村委会数量5个质量指标基础设施建设合格率=100%时效指标项目实施时间2023年全年成本指标补助资金=26.5万元效益指标环境效益改善人居环境解决民生事项明显可持续影响促进乡村振兴完善基础设施建设长期服务对象满意度群众满意度295%其他需要说明的问题财政部门业务股室审核意见（盖章）年月日财政部门监督绩效股审核意见（盖章）年月日