部门单位整体绩效目标申报表.docx
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1、部门(单位)整体绩效目标申报表(2023年度)部门(单位)名称黑龙潭镇人民政府年度履职目标完成示范区安排的全部工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全镇经济稳步发展。年度主要任务任务名称主要内容行政运行完成政府工资正常运行,保障民生,促进全镇经济稳步发展。一般行政管理事务政府其他项目等正常运行。城乡社区环境卫生提高我镇城乡环境综合整治任务4预算情况年度部门预算总额(万元)2039.271、资金来源:(I)财政性资金2039.27(2)其他资金02、资金结构:(1)基本支出1121.46(2)项目支出917.81一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性
2、相关1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完
3、成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。预算和财务管理预算编制完整性完整1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。专项资金细化率100%专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)100%o预算执行率97%预算执行率=(预算完成数/预算数)XIo0%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)
4、的(调整)预算数。预算调整率10%预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X1OOi预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。结转结余率3%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。“三公经费”控制率100%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%政府采购执行率100%政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)
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