部门整体支出绩效运行监控表.docx

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1、附件1部门整体支出绩效运行监控表（2023年度）部门（单位）名称衡阳市计量测试中心人员编制60实有人数53上年结余年初预算数年中预算调整数预算调整率收入合计公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他资金932.5662.5270305.732.8%16月执行数其中基本支出项目支出1-6月执行率（）三公经费合计公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费年初预算数466.25304.06162.1950%10.52.580实际支出数573.81473.62100.19123%3.590.283.310总体目标预期总体目标当前总体目标完成情况通过预算劳务派遣按照市局量安全；以行，保

2、障我中心在6人正常开支。全面部署，在全市开展计1星高计量准确性监管职人员47人、离退休人员33人、了解区域内计量器具的计量状况：量器具专项监管工作，保障民生计能力和水平；各项工作正有序推进。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-6月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标111-6月按时按质已全部完成质量指标保质保量完成100%全部合格全部合格时效指标工作效率按时完成全年工作正有序推进全部完成成本指标成本控制不超全年预算未超全年预算全部完成效益指标经济效益保障中心正常运转99%99%以内争取完成社会效益遏制安全事故，保障民生安全99%以内99%以内争取完成生态效益社会公众满意度满意度99%以上满意度99%左右满意度99%以上可持续影响指标111-6月按时按质已全部完成满意度指标服务对象满意度指标保质保量完成100%全部合格全部合格填报单位（盖章）：衡阳市计量测试中心单位负责人：贺文华单位：万元填报人：王雪梅联系电话:填报日期：2023年9月10日