道县残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、道县残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）职能职责1密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。2 .弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。3 .开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。4 .协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业。5 .承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其它工作。6 .开展法律救助工作，引导、帮助残疾人用法律维护合法权益。（二）部门概况道县残疾人联合会是正科级全额拨款社会团体，实有编制人员

2、12人，其中公务员3人，管理人员4人，专业技术人员1人，工勤人员4人，合计12人，机动车辆1台。（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标口标1：完成2023年残疾人实用技术培训和职业技能培训；目标2：开展残疾人精准康复工作（基本康复服务与辅助器具适配）；目标3：开展法律救助工作；目标4：开展贫困残疾人上门评残工作；目标5：开展全县已经办证或者疑似残疾人基本服务状况与需求调查工作。目标6：开展困难残疾人家庭无障碍改造工作；目标7：开展残疾人创业扶持工作。目标8：完成贫困重度残疾人居家托养工作。目标9：完成残疾人大学生、贫困残疾人家庭子女大学生、中专生、高中生补助工作。目标10：开展0-6岁儿童康复

3、工作。二、一般公共预算支出情况2023年一般公共预算支出437.53万，其中基本支出123.34万元，项目支出314.19万。（一）基本支出情况2023年度财政拨款基本支出123.34万元，其中：人员经费115.6万元，主要包括基本工资42.88万元、津贴补贴26.4万元、绩效工资5.46万元、奖金17.81万元、机关事业单位基本养老保险费12.03万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、其他社会保险缴费0.2万元，住房公积金2.02万元、医疗费2.1万元；一般商品和服务支出7.65万元，主要包括办公费0.58万元、印刷费0.08万元、邮电费0.2万元、工会经费5.7万元，福利费0.24万元，其

4、他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出0.65万元（二）项目支出情况2023年度项目支出314.19万元。其中残疾人康复68.8万元；残疾人就业和扶贫79.2元，其他残疾人事业支出166.19万元。三、政府性基金预算支出情况道县残疾人联合会2023年度政府性基金的预算支出81.5万元。其中残疾人康复71.5万,残疾人就业和扶贫1万，其他残疾人事业支出9万。四、国有资本经营预算支出情况道县残疾人联合会2023年度无涉及国有资本经营的预算支出。五、社会保险基金预算支出情况道县残疾人联合会2023年无涉及社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况1、为残疾人适配辅具。免费发放轮椅、腋拐等辅具4

5、98件，适配假肢27人；落实重点民生实事“残疾儿童康复救助”项目。省市考核任务50人，为119名残疾儿童提供了康复服务。残疾儿童康复救助人工耳蜗3人,辅具适配5人；积极开展白内障患者筛查工作，输送30名患者到指定医院实施免费复明手术；加强精神残疾社会防治和康复工作，对贫困精神残疾药物需求摸底，对49名精神病服药患者进行药物补贴。2、推进残疾人教育就业。开展阳光家园居家托养服务，为100名就业年龄段的重度肢体和精神、智力残疾人提供居家托养服务；依法开展按比例安排残疾人就业年审工作，加大对没有安排残疾人就业的单位征收或者代收就业保障金工作力度，工作人员克服困难核定262个机关事业单位和160个30

6、人以上的企业，安置残疾人就业98人；做好残疾人实用技术和职业技能培训委托具备相应资质的培训机构举办2期就业技能培训班。推荐5名残疾人到省特教中专深造，3名残疾人参加盲人按摩班培训；完成全县14430名持证残疾人基本状况调查。对全县2023年申报37位符合要求的贫困残疾人家庭的子女大（中专）学生和62位贫困残疾人家庭高中生给予了资助，实施了政策补助，受助残疾学生共计99人次，发放补助资金共计25.6万元，其中县级配套12.8万元。对2023年申报的85名的残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭大学生或高中生提交的资料进行审核并录入湖南省学生资助系统。3 .丰富残疾人宣传文体。精心组织残疾人开展“五个一

7、”文化活动；有声有色地开展助残日、爱耳日等活动。4 .扎实做好残疾人权益保障。超额完成省重点民生“困难残疾人家庭无障碍改造”项目，全年任务120户，完成123户。七、存在的问题及原因分析2023年执行及绩效管理期间，我单位认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管；没有违反规定改变资金使用范围和投向；没有违反资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取资金的现象。但也存在一些不足之处，如缺少短期规划，不利于整体目标的落实；绩效管理意识还不够强，绩效管理机制还不够完善。八、下一步改进措施一是建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高资金使用效率；二是建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。九、绩效自评结果拟应用和公开情况本年度绩效自评结果为95分。按规定时间内将2023年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。