祁东县种业事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、祁东县种业事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）主要职责1、负责农作物新品种引进、展示、示范和推广。2、负责对农作物品种进行安全跟踪评价，收集种业基础信息。3、负责农作物种子质量检验检测工作。4、负责农作物种质资源和植物新品种保护工作。5、负责组织落实救灾备荒种子储备工作。6、参与农作物种子种苗质量监管服务工作。7、完成县农业农村局交办的其他任务。（二）机构设置县种业事务中心设5个内设机构（综合股、财务股、种业服务股、检验检测股、储备展示股）和祁东县种子技术推广服务中心组成。（三）人员编制情况祁东县种业事务中心编制26名，现有在职人员25人，退休人员26人；祁东县种

2、子技术推广服务中心差额编制64名，现有在职人员39人，退休人员19人。（四）2023年单位工作任务或年度计划2023年祁东县种业事务中心将以促进县域种业发展为目标，以农业供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、调结构、防风险工作，狠抓农业生产用种安全，加快良种推广步伐，谱写我县种业发展新篇章。1、加强机关队伍建设以规范、科学、效能为标准，完善机关管理体系，改进工作作风，提高机关内务工作效率；充分发挥党组织领导核心作用，着力抓好疫情防控、结对帮扶和驻村扶贫工作，切实提高干部职工素质能力，努力打造一支作风优良、业务精通、素质过硬的种业管理服务队伍。2、强化种子市场监管以种子质量为重点，着力组织开展

3、好春秋两季种子市场专项检查整治行动，进一步净化种子市场，维护农民和种子生产经营者的合法权益。一是扎实做好种子经营者备案管理，提高网上备案质量。二是加大种子市场抽检力度，切实做好种子质量检查，严把种子质量关。三是严格规范种子市场经营秩序。对县内种子经销商开展以“四查”为主要内容的门店清查，健全种子经营台帐，严查种子违法行为，维护公平有序的市场秩序。3、做好新品种展示示范和品种安全跟踪评价把新品种展示示范和品种安全跟踪评价列入全局工作的重点，完善试验方案，细化技术措施，严格规范操作。一是加强组织、协调和指导，确保领导到位、责任到人、措施到田。二是优化服务，改善园区关系。三是规范操作，提高展示示范质

4、量。四是强化宣传推介，扩大辐射效果。五是合理布局，措施到位，对跟踪品种实行统一均衡的田间管理并作出客观公正的评价。4、抓好救灾备荒种子储备工作合理确定全县救灾备荒种子总的储备规模和各品种的具体数量，科学编制储备计划。按照“公开、平等、择优”的原则选择合适企业签订储备合同，对承储企业实行合同管理，组织人员定期或不定期对储备种子的数量和质量进行复查和抽检，确保储备种子“储得进、管得住、用得上”，真正发挥救灾备荒种子的应急功能。二、部门整体支出情况（一）2023年度收入支出决算总体情况2023年度收入总计730.12万元，其中：财政拨款收入468.22万元，其他收入261.90万元2023年度本年支

5、出合计730.12万元，其中：基本支出706.52万元，项目支出23.6万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四财政专项资金支出绩效自评报告和项目支出评分表）。（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。参见国库部门决算表）2023年度财政拨款收入合计468.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.62万元，政府性基金财政拨款预算23.6万元。2023年度财政拨款支出合计468.22万元，其中：一般公共预算财政拨款支出444.62万元，政府性基金财政拨款预算支出23.6万元。（三

6、）2023年度财政拨款支出分类情况1、基本支出444.62万元，占财政拨款支出总额的97.37%,其中：（1）工资福利支出417.82万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出26.8万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、

7、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、项目支出23.6万元，占财政拨款支出总额的2.63%。（四）2023年度“三公”经费支出分类情况2023年度“三公”经费支出决算为0.81万元，与上年持平。具体支出如下：1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2、公务接待费支出0.81万元，其中：外事接待支出0万元,国内公务接待支出0.81万元。2023年，国内公务接待共21个批次、57人次（不包括陪同人员）。3、公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

8、险费用等支出。2023年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。三、财务及资金管理情况根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法等法律法规，制定了财务管理制度、财务审批报账制度，资金监督管理办法等。落实了专职报帐人员，确保财务管理制度化、规范化，自觉遵守财务纪律如实报帐，通过加强财务管理，规范各种财务行为，提高了资金使用效益。四、部门整体支出绩效评价情况2023年度部门整体支出730.12万元，其中基本支出706.52万元，项目支出23.6万元。整体支出绩效目标完成率100%,其中单位基本支出完成率100%,项目支出完成率100虬1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了

9、职工的福利待遇,充分发挥所有职工的工作积极性。2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。3、开展种子经营法律法规知识宣传；开展市场巡查，打击违法经营；调查处理种子纠纷；开展新品种试验示范，提高农作物产量；按计划储备了相应种类、数量的种子，定期或不定期对储备种子数量和质量进行检查；示范推广2-3个水稻新品种，年增产10%o4、强化结对帮扶和驻村扶贫工作，帮助社区搞好环境综合治理规划，提供帮扶措施，协助搞好贫困户职业技能培训。根据祁东县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知(祁财绩(2023)53号)文件，经评定我单位2023年部门整体支出绩效从投入、过程

10、、产出及绩效自评得分为94.5分。目标设定得分4分，预算配置控制得6分，预算执行得14.5分，预算管理得10分，资产管理得6分，职责履行得22分，履职效益得32分。五、存在的主要问题及下一步改进措施存在的主要问题：主要是公用经费预算不足，造成单位工作瞻前顾后，有些工作想做而不能做，工作上比较被动。下一步改进措施：1、细化预算编制，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。2、加强单位财务管理，规范单位财务行为，杜绝超支现象发生。提高财务人员业务能力，注重相关业务知识积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。六、其他需要说明的情况略。祁东县种业事务中心2023年4月26日