工业产品销售单位落实质量安全主体责任工作制度汇编.docx

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1、工业产品销售单位落实质量安全主体责任工作制度汇编2023版XXX众惠利工业产品有限公司（公章）：目录质量安全总监职责3，手贝U4关于任命工业产品质量安全管理人员的通知5进货检查验收制度6工业产品进货台账8工业产品销货台账凭证9日管控、周排查、月调度工作流程10工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度H一、工业产品质量安全日管控制度11二、工业产品质量安全周排查制度12三、工业产品质量安全月调度制度13工业产品质量安全风险管控清单15每日工业产品质量安全检查记录16每周工业产品质量安全排查治理报告18每月工业产品质量安全调度会议纪要19工业产品销售单位质量安全管理人员培训考核制度20()年

2、度工业产品销售单位质量安全管理人员培训考核计划21()年度工业产品销售单位质量安全管理人员培训考核情况表22工业产品质量安全风险管控工作档案管理制度23质量安全总监职责工业产品销售单位质量安全总监作为工业产品质量安全的负责人，由销售单位法定代表人（负责人）授权或任命，对本单位主要负责人负责，承担下列职责：第一条组织本单位严格落实工业产品质量安全相关法律法规责任义务及标准要求。第二条组织制定本单位质量管理制度，建立岗位质量安全规范、质量安全责任以及相应的考核办法并督促落实。第三条督促指导质量安全员落实岗位职责，检查本单位各岗位质量安全责任制落实情况。第四条组织制定工业产品质量安全风险管控清单并督

3、促落实质量安全风险防控措施，建立实施“日管控、周排查、月调度”制度，定期开展本单位质量安全“周排查”。组织实施风险分析研判，评估质量安全状况，及时向本单位主要负责人报告质量安全工作情况并提出改进措施，行使质量安全一票否决权并采取处置措施，消除质量安全隐患。第五条对员工组织开展质量安全教育、培训和考核。第六条接受和配合市场监督管理等部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查、质量安全追溯等工作，如实提供有关情况，不得以任何理由拒绝，对检查发现的问题积极整改落实。第七条其他质量安全管理责任。质量安全员守则工业产品质量安全员按照职责要求对工业产品质量安全总监或者单位主要负责人负责，从事质量安全管理具

4、体工作，承担下列职责：第一条督促指导员工落实岗位质量安全要求。第二条通过“日管控”等手段，检查销售过程中进货查验、索证索票、建立台账、核对产品质量信息等制度落实执行情况。第三条实施对不合格品的控制，督促员工采取有效措施整改质量问题并及时报告质量安全总监。第四条依据相关法律法规、标准及本单位产品质量安全管理制度的规定,督促员工做好履行质量管理职责有关的记录，管理维护本单位产品质量安全档案，按要求保存相关资料。第五条在职责范围内接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查、质量安全追溯等工作，如实提供有关材料。第六条保证每日至少一名质量安全员在岗在职。第七条其他质量安全管理责任

5、。关于任命工业产品质量安全管理人员的通知为保障工业产品质量安全，全面提高我单位工业产品质量安全管理水平,经研究决定，任命XXX为质量安全总监,任命为XXX质量安全员。单位负责人：单位名称（公章）：2023年X月X日进货检查验收制度为加强工业产品质量安全管理，保证工业产品质量安全，保护消费者的合法权益，根据产品质量法、工业产品销售单位落实质量安全主题责任监督管理规定等法律规章，制定进货检查验收制度。第一条在购进工业产品时，负责进货查验的员工应当验明产品合格证明和产品标识。（一）查验产品质量检验合格证明（一般为合格证或检验合格印章）、检验报告等；（二）查验是否按照法律法规和标准要求使用中文标明产品

6、名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息；（三）查验限期使用的产品除标明生产日期外，还要标明安全使用期限或者失效日期，销售的产品应在有效期内；（四）查验是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品；（五）查验营销推广宣传材料是否与产品信息一致；（六）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志和证书编号。第二条在购进相关工业产品时，负责采购或进货查验的员工应向供货单位索取有关进货票证（如供货发票、进货清单等）。第三条负责采购的员工应向供货单位索要经营资质证明及产品合法合规证明，相关资料应加盖供货（生产）单位公章。（一）索要供货单位营业执照复印件；（二

7、）属生产许可证、强制性产品认证管理的产品，需要索要生产单位获得的生产许可证或强制性认证证书复印件；（三）按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。第四条负责进货查验和产品销售的员工应建立进、销货台账。进货台账应如实记录进货日期、供货单位、生产厂家、供货发票或进货清单编号;销售台账应如实记录购买人、品牌及商品名称、规格型号、数量、产品生产日期或批号等。第五条工业产品销售单位应当按产品品种、进货时间先后顺序有序整理、妥善保管索取的相关证明、产品合格证明和进、销货台账，相关记录和凭证保存期限不得少于二年，以备市场监督管理等部门检查。日期供货单位生产厂家发票或进货清单编号备注*工业产品销货台账凭证

8、序号品牌及商品名称规格型号数量生产日期或批号合计金额（元）备注*合计：万仟佰拾元角分：联系电话:购买人:日期:供货者（盖章）：地址:联系电话:一联存根(白二联客户(红纸张尺寸：21*14横版印刷左侧装订日管控、周排查、月调度工作流程工作流程参加人员形成记录工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度一、工业产品质量安全日管控制度1、目的每日对本单位的产品质量安全状况进行自我检查，及时发现危害产品质量安全的情况并立即采取整改措施，确保本单位产品质量安全。2、管控人员质量安全员。3、管控内容质量安全员每日对照工业产品质量安全风险管控清单进行检查。4、管控方法采取现场检查、查阅留档资料记录或者两者

9、相结合等适宜的方式，必要时，还应当对销售产品实物检查。5、结果处理质量安全员根据检查情况认真填写每日工业产品质量安全检查记录o对发现的质量安全问题，应当立即采取整改措施，发现可能涉及人身健康、生命财产安全的质量安全风险隐患或可能的带来质量违法风险时，应及时上报质量安全总监或者本单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。二、工业产品质量安全周排查制度1 .目的每周对本单位的产品质量安全风险隐患进行排查，根据本周日管控中发现的问题和接收的外部反馈质量安全风险信息，分析研判产品质量安全状况，研究拟定质量安全风险问题治理措施和整改时限，确保本单位产品质量安全。2 .参加人员质量安全

10、总监、单位所有质量安全员。3 .排查频次质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查。4 .排查内容主要排查“日管控”中发现的问题是否解决，是否形成工作闭环,是否存在其他质量安全风险隐患信息。5 .排查方法会议汇总分析研判。6 .排查程序6.1回顾上周排查发现问题及治理情况；6.2质量安全员汇报本周日管控发现的问题和整改情况；6.3汇总通报工业产品质量安全外部反馈风险信息（相关部门检查发现的问题、生产厂家推送的信息、消费者反馈的信息、相关舆情涉及的信息等）。7、结果处理质量安全总监主持分析研判产品质量安全风险管控信息和数据，针对存在质量安全问题和隐患，逐项提出治理措施及时限要求，形成每周工业产品质

11、量安全排查治理报告，在“月调度”时向主要负责人汇报，重要情况要及时上报。三、工业产品质量安全月调度制度1 .目的单位主要负责人能够及时了解本单位产品质量安全状况，及时做出最新决策部署。2 .参与人员单位主要负责人、质量安全总监、所有质量安全管理员。3 .调度频次每月至少开展一次。4 .调度内容主要包括工业产品质量安全问题回顾、问题汇总分析和风险管理部署工作。5 .调度方法召开会议，形成会议纪要。6 .调度程序6. 1回顾上个月风险管控措施是否落实；6.2 质量安全管理员汇报本月日管控发现的问题、采取的措施及整改情况；质量安全总监汇报本月周排查出的问题、原因分析及治理情况。6.3 单位主要负责人

12、对当月质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，并对下个月重点工作做出安排。如：确认日管控、周排查发现问题整改关闭情况、确认国家法律法规政策的变化、开展质量安全员和从业人员知识培训I、下阶段日管控周排查工作安排、拟定尚存在质量安全问题的整改关闭路线图和时间表等。7、结果处理：调度会后形成每月工业产品质量安全调度会议纪要。质量安全总监、质量安全员发现产品存在危及安全的缺陷时，应当提出停止相关工业产品销售等否决建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除风险隐患；对已经销售的确认存在缺陷的产品，本单位及相关人员应当配合生产单位及时进行召回。工业产品质量安全风险管控清单单位名

13、称（公章）：年度：序号风险类型控制措施及频次检查方法1证件材料1.1进货查验制度落实情况O1）产品是否有质量检验合格证明2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。每次进货，逐批次核对。核对信息。1.2索证索票制度落实情况O7）是否留存供货单位营业执照。8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。10）是否留存进货发票或进货清单。每次进货，逐批次核对。查看留存资料O1.3建立台账制度落实情况O11）是否如实记录进、销货信息。每次进货，逐批次核对。查看进销货台账。2产品管理2.1产品储存防护。12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天