医院投资建设项目可行性分析报告.docx

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1、XXXX医院投资建设可行性分析报告XXXX医疗有限公司二OXX年六月第一章总述41.1 项目概况41.2 研究工作的依据及范围41.3 项目建设的必要性61.4 社会效益分析61.5 可行性研究结论7第二章项目建设背景72.1 项目提出的背景72.2 项目承办单位概况9第三章市场分析与发展规划93.1 市场分析93.2 发展规划103.3 市场营销战略14第四章建设场地选择与建设要求154.1 建设场地选择154.2 建设要求16第五章环境保护、消防及安全165.1 建设地点环境现状165.2 主要污染物和污染源175.3 治理方案175.4 绿化195.5 环境监测205.6 环境影响评价2

2、05.7 消防及安全205.8 节能22第六章项目实施进度安排236.1 项目实施原则236.2 项目实施进度安排24第七章投资估算与资金筹措247.1 筹资方式及金额247.2 资金用途和使用计划25第八章项目效益评价258.1经营收入估算26第九章风险分析与风险对策289.1 主要风险因素289.2 风险对策29第十章结论与建议31第一章总述11项目概况111项目名称项目名称：XXXX医院项目1i.2项目承办单位项目承办单位：XXXX医疗有限公司项目负责人：XX1.1.3项目建设地址XX县城经济开发区广场南路1.1.6投资估算与资金筹措项目总投资估算1.6亿，通过项目单位自筹。12研究工作

3、的依据及范围1.2.1研究工作的依据(1)XX片区区域发展与扶贫攻坚规划(20XX-2OXX年)(国家发展改革委)(2)20XX年XX县政府工作报告一20XX年3月8日在XX县十三届人大五次会议上(3)国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知(国办发(2010)58号)；(4)全国医疗卫生服务体系规划纲要(20XX20XX年)(国办发(20XX)14号)(5)关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见(XX政办(2011)37号)(6)关于进一步促进社会办医加快发展的意见(XX政办(20XX)29号)(7)医疗机构管理条例(国务院令第149号

4、)；(8)XX省医疗机构管理办法(XX政(1997)44号)；(9)医疗机构建设基本标准(试行)(卫医发(1994)第30号)；(10)综合医院建设标准(建标(2008)164号)；(11)建筑设计防火规范GB50016-2006；(12)城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001；(13)XX省公共建筑节能设计标准GB50189-2005；(14)屋面工程技术规范GBJ500345-2004；(15)建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2003；(16)建筑内部装修设计防火规范GB50222-95；(17)XX省公共建筑节能设计标准实施细则DBJ41075-2006o12.2研究工作的

5、范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、项目承建单位资质、市场分析与发展规划、建设场地选择与建设要求、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、项目效益评价以及风险分析和风险对策等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性，以便为项目的筹资和建设，提供可靠的决策依据。13项目建设的必要性XX县辖4个街道、9个镇、8个乡及1个国营农场,全县共有87.67万人，总面积1666.6平方公里，人多地少，人口密度高。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，各种老年疾病的增加,人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的

6、发展提供了强大的动力。XX县医疗机构人均医生数和人均床位数都很低，医疗资源短缺的问题十分突出，广大人民群众看病难、看病贵的矛盾十分明显。从XX县医疗卫生事业的发展到广大人民群众的就医需要，从保障医疗卫生资源公平可及性到医院的现代化建设等方面来看，及时建设XXXX医院是XX县医疗卫生资源的有益补充，对完善XX县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。可见，本项目具备建设的必要性。1.4社会效益分析XXXX医院的建设，将是XX县卫生体制改革的新的里程碑，可缓解本辖区及辐射地区广大人民群众“看病难、看病贵”的矛盾，满足人民群众日益提高的医疗、预防、保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力

7、的医疗保障，为XX县卫生事业的健康发展注入新的活力。本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，可以给XX县乃至信阳地区的经济发展和人民群众身体健康带来较大的效益。项目建设成后，不但可满足XX县及周边县区患者的住院及诊断需要，提高XX县整体医疗水平，使诊断治疗水平上一个新台阶，而且也给广大医务工作者营造了一个技术交流、实现理想的平台，同时向社会提供几百人就业机会，可拉动XX县相关产业的发展。1.5可行性研究结论目前，我国卫生体制改革的政策是鼓励社会资金依法依规举办非营利性医疗机构，逐步形成投资主体多元化，投资方式多样化的办院体制。因此，XXXX医疗公司利用民营资本的优势，适时举办XXXX医院，形

8、成XX县多种所有制医疗机构并存和相互促进、共同发展的格局，这是XX县卫生事业发展的需要，也可以通过医疗体制改革给XX卫生事业带来勃勃生机。第二章项目建设背景2.1 项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫

9、生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施,农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。XX县地处XX、XX两省交界处，位于XX省东南部，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，全县87.67万人，其中农业人口45.78万人。由于经济地位等因素影响，XX

10、县高血压、脑血管、糖尿病，心脏病、恶性肿瘤及呼吸系统疾病等多发病，给人民的健康造成了危害。本项目所在的XX县经济开发区广场南路位于XX经济技术开发区，隶属于“XX一体化”的规划区域，是省乃至国家的重点规划发展的区域，毗邻XX火车站，是国家级公路、铁路在此交汇处，交通位置便利，拥有良好的发展机遇与发展潜力。随着社会对医疗的需求不断提高，医院不仅需要一流的技术，一流的设备，一流的服务，同时还需要宽松优美的就诊环境，从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求。为了贯彻实践中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，进一步改善就医条件和环境，切

11、实满足人民群众的医疗要求。在综上所述背景之下，XXXX医疗公司提出了本项目建设。一方面为XX县内及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以拉动相关产业的综合、快速发展，加快XX县城市的建设步伐。2.2 项目承办单位概况XX省XX医疗有限公司是集医院、老年疗养养生基地投资管理、建设、运营管理于一体的现代化医疗集团，无论从管理团队还是管理经验上，都具备打造一所现代化医院的能力。成功投资建设以及运营管理的经验、众多经验丰富的专家资源、大批先进的医疗设备等企业优势能够产生集约效应，形成了较强的市场竞争优势。第三章市场分析与发展规划3.1市场分析XX县城内现

12、有公立医表IXX县城区内医院床位设置基本情况疗卫生机构4个，民营医院序号医院名称单位床位数量四家左右,共开设病床10001XX县人民医院张7002XX县妇幼保健院张80张左右，具体见表Io共有3XX县中医院张100卫生技术人员460人，其中4XX县第二人民医院张100高级职称20余人，中级职5四家民营医院张30称40余人，初级职称400余人。表2XX县2014年行政区划面积、总人口数XX县辖4个街道、9个镇、8个乡及1个国营农场，全县共有87.67万人，总面积1666.6平方公里，人口密度高，人多地少。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇单位：平方公里

13、、人乡镇名称行政区域面积年末总人口春申办事处24.072031定城办事处22.042175弋阳办事处42.335482老城办事处13.021524总计101.317121217个乡镇1565.3705528合计1666.6876740化、工业化、人口老龄化进程加快，各种常见病、多发病以及老年疾病的增加，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（20XX2023年）（国办发（20XX）14号），到2023年，每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在6张，其中，医院床位数4.8张，基层医疗卫生机构床位数12张。在医院床位中，公立医院床位数3.3张，

14、按照每千常住人口不低于1.5张为社会办医院预留规划空间。可见XX县存在公立医疗机构所占比重过大，床位占比超过90%,资源要素之间配置结构失衡，床位设置不足，难以满足当日群众日益增长的医疗健康需求，医疗健康市场存在较大的发展空间。1.1.1 2发展规划XXXX医院规划占地34亩，总建筑面积2.25万平方米。分为三期建设：一期为改造，开放病床数量Ioo张，建筑面积5500平方米，预计投资预算4000万元；二期为新建，开放床位300张，新建面积1.7万平方米，预计投资预算5000万元；三期为扩建，包括康复养老院等，开放床位500张，预算为3000万元。设备总投资4000万元，日表3医院各类用房占总建

15、筑面积的比例（%）门（急）诊量与编制床位数的比值为3：1。建设项目具体包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设部门各类用房占总建筑面积的比例（）急诊部3门诊部15住院部39医技科室27保障系统8行政管理4院内生活4施，具体各类用房占总建筑面积的比例见表3。1.1.2 医院服务方式通过多方共同努力，建成后的XXXX医院将主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，较好配置医疗资源，营造多层次医疗消费者就医环境，拓展人性化服务，完善新农合定点、医保定点及健康体检、咨询等配套功能，达到设备一流、技术一流、服务一流、环境一流、管理一流的现代化医院标准。XXXX医院提供24小时急诊抢救、医疗保健等健康服务。经过几年努力，在满足当地百姓基本医疗需求的基础上，把医院建设