XX集团廉政风险识别、防控表.docx

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（普通干部岗位风险）所在部门或子公司姓名负责工作业务工作职责党风廉政职责风险类别风险点风险等St自我防控措施思想道德风险内容及形式岗位职责风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日（集团公司中层副职以上岗位风险）姓名职务分管部门或工作岗双责岗位职责党风廉政建设职责风险类别风险点风险等级自我防控措施思想道德风险内容及形式岗位职责风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险责任人签字：主管领导签字：填表日期:月日（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）单位或部门单位或部门领导业务及流程风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险内容及形式制度机制风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险单位或部门领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日（集团公司及各部门、各子公司单位风险）单位名称单位职能党风廉政建设职责风险类别风险点风险等级防控措施重大事项决策风险内容形式重要人事任免风险内容形式重大项目安排风险内容形式大额资金使用风险内容形式其它风险主要领导签字：填表日期：年月日